DB37/T 3150-2018 造纸及纸制品行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

ICS85.010

Y30

DB37

山东省地方标准

DB37/T3150—2018

造纸及纸制品行业企业生产安全事故隐患

排查治理体系实施指南

ImplementationGuideforthecontrolsystemofproductionsafetyaccidentsinPaper

MakingandPaperProductsIndustry

2018-02-24发布2018-03-24实施

山东省质量技术监督局发布

DB37/T3150—2018

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东泉林纸业有限责任公司。

本标准主要起草人：杨东、李兴勇、李洪法、朱英录、朱芳芬、周家永、薛广松。

I

DB37/T3150—2018

引言

本标准是依据山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》和《工贸企业生产安全事故

隐患排查治理体系细则》的要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合造纸

及纸制品行业安全生产特点编制而成。

本标准用于指导山东省造纸及纸制品行业企业开展生产安全事故隐患排查治理工作，保证各类安全

措施有效全面的实施，最大限度地降低生产安全事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安

全发展。

II

DB37/T3150—2018

造纸及纸制品行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1范围

本标准规定了造纸及纸制品行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤、

确定同类型企业常用的隐患排查项目清单、明确隐患排查的组织实施、隐患治理和验收及相关配套制度、

记录文件的具体要求等。

本标准适用于山东省内纸浆制造、造纸、纸制品制造企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）(安监总管四〔2017〕129号)

3术语和定义

DB37/T2883-2016中界定的术语和定义适用于本文件。

4基本要求

4.1健全机构

造纸及纸制品行业企业应成立由企业主要负责人、分管领导、部门负责人组成隐患排查治理体系领

导小组，专业部门和各车间应结合实际，逐级成立工作小组，负责本单位的体系建设的实施，企业各级

管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施，确保隐患排查活动涉及

企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。

4.1.1隐患排查治理体系工作小组的职责

负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设、实施的各项

工作。

4.1.2主要负责人的职责

主要负责人负责确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源，组织建立并

且督促落实涉及各部门、各岗位的职责，确保全员参与隐患排查治理，同时，负责审批企业上报的重

大事故隐患和隐患治理资金，保证隐患排查治理工作的有效组织实施。

4.1.3安全生产管理机构职责

1

DB37/T3150—2018

依据隐患排查治理体系建设指导性文件及工作要求，负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有

关文件，协调各专业工作组分工任务开展情况，组织制定落实公司级隐患排查计划并且监督各部门制

定落实本部门的隐患排查计划，监督事故隐患的收集归档，监督事故隐患整改进展情况，并对事故隐

患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。

4.1.4各专业管理部门职责

企业储运、基建、原料、生产运营、环保、机电、工艺等专业部门分别负责检查、督促、协调、整

改本部门事故隐患的工作，负责落实事故隐患挂牌督办工作。

4.1.5生产车间职责

各生产车间负责本车间职责范围内的各类事故隐患的排查治理工作，组织制定落实本车间隐患排查

计划，检查、整改、验收、汇总、报告本车间存在的事故隐患，监督所辖班组隐患排查治理情况。

4.1.6班组职责

按照隐患排查标准和周期，组织检查本班次风险管控措施落实情况，发现隐患应立即上报，并协助

整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生，对因班组人员在危险源检查、信息反馈、事故

隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控或由此而发生的各类事故承担责任。

4.1.7基层员工职责

岗位员工按照隐患排查要求落实隐患排查责任，如实报告隐患情况，落实隐患整改通知中岗位应承

担整改责任。

4.2完善制度

造纸及纸制品行业企业应制定隐患排查治理制度、隐患排查治理体系建设及运行考核奖惩制度、隐

患排查体系培训制度等，根据风险分级管控清单编制隐患排查清单，根据企业自身组织机构特点，明确

排查主体、周期及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程，做到责任、措施、资金、时限和预案“五

落实”，实现隐患排查治理的闭环管理。

示例：建立班组、车间、部门、公司四级隐患排查治理体系，实行班组及岗位日常性隐患排查、车间综合性隐患排

查、部门综合性隐患排查、公司综合性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、专项隐患排查等全面隐患排查机

制。

4.3组织培训

——企业应将隐患排查治理的培训纳入安全培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行安全培训，

使其掌握本单位隐患类别、隐患排查和治理的方法、重大隐患治理、隐患治理验收。企业隐患

排查治理工作培训可与风险分级管控工作培训合并进行，并保留培训记录；

——培训内容。培训内容包括但不限于：造纸企业安全生产标准化评定标准、生产安全事故隐患排

查治理体系通则、工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则和本实施指南，以及企业隐患

排查治理方面的管理制度、隐患排查治理体系运行管理考核制度等。

4.4落实责任

造纸及纸制品行业企业应制定隐患排查治理体系建设及运行管理考核奖惩办法，可与风险管控体系

建设及运行管理考核奖惩办法一并制定并有效严格执行。重点考核各部门、各单位隐患排查治理责任落

2

DB37/T3150—2018

实情况，主要包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和信息档案管理等内容，确保隐患排查

治理工作落到实处，并实现与风险分级管控体系有机衔接和高效运行。

5隐患分级与分类

5.1隐患分级

5.1.1一般事故隐患

DB37/T2883-2017第6.1.2条内容适用于本条款。

5.1.2重大事故隐患

是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改

治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。

根据造纸及纸制品行业生产特点，以下情形为重大事故隐患：

——违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；

——使用水蒸气或明火直接加热钢瓶汽化液氯的；

——未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所设置明显安全警示标志的；

——未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的；

——有限空间作业未按照“先通风、再检测、后作业”程序作业的；

——涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；

——危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；

——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；

——设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。

5.2隐患分类

DB37/T2883-2016第6.2条内容适用于本条款。

6工作程序和内容

6.1编制排查项目清单

DB37/T3011-2017第6.1条内容适用于本条款。现场类隐患排查项目清单，参见附录B；基础管理类

隐患排查项目清单，参见附录C。

6.2制定排查计划

隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，造纸及纸制品行业企业应根据生产运行特点，制定隐患

排查计划。隐患排查计划企业可以根据自身情况以年度、季度、月度为周期进行制定，计划中应明确各

类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

6.3隐患排查

6.3.1排查类型

3

DB37/T3150—2018

DB37/T3011-2017第6.3.1条内容适用于本条款。排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排

查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查

等。

根据造纸及纸制品行业企业生产特点，专项检查主要针对氯气、双氧水等危化品，蒸球、烘缸、起

重机械等特种设备，浆池、厌氧池等有限空间等方面开展排查。

6.3.2排查要求

DB37/T2883-2016第7.3.2条内容适用于本条款。

6.3.3组织级别

造纸及纸制品行业企业应根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别

一般包括公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调

整。

——日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；

——综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；

——电气、机修、消防等专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分；

——氯气、双氧水等危化品，蒸球、烘缸、起重机械等特种设备，浆池、黑液罐等有限空间，职业

健康等专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按照类别划分；

——新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按

照职责分工；

——季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级；

——节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级。

6.3.4排查周期

造纸及纸制品行业企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、

季节、日常等隐患排查类型的周期。具体包括：

——岗位日常隐患排查主要在交接班期间执行，每班不少于1次；岗位巡查结合操作实际，岗位员

工在作业间歇期执行，每班不少于1次；液氯钢瓶、液氯汽化装置岗位操作人员现场巡检间隔

不得大于2个小时；

——班组级日常隐患排查至少每班组织1次，设备、电气、仪表、消防等班组应结合岗位责任制每

班至少组织1次隐患排查；

——公司级综合性隐患排查至少每季度组织1次；车间级综合性隐患排查至少每月组织1次；

——工艺、设备、电气、仪表、消防等部门级专业性隐患排查至少每半年组织1次；

——针对氯气、双氧水等危化品，蒸球、烘缸、起重机械等特种设备，浆池、厌氧池等有限空间，

职业健康等专项隐患排查，公司级至少每半年组织1次，部门级至少每季度组织1次，车间级

至少每月组织1次；

——根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度组织1次有针对性的季节性隐患排查；

——重大活动及节假日前，公司级、部门级、车间级应分别组织1次隐患排查；

——当获知同类企业发生员工伤亡及危化品泄漏、火灾爆炸等事故时，公司应举一反三，及时组织

进行事故类比隐患排查；

——对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，

应及时进行隐患排查。

4

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6.3.5确定排查项目

DB37/T3011-2017第6.4.1条内容适用于本条款。造纸及纸制品行业企业应结合机构职责分工特点，

按照生产现场类隐患排查项目清单和基础管理类隐患排查项目清单中对应的排查项目，形成各种类型的

公司、部门、车间、班组、岗位各组织级别适用的隐患排查表。

6.3.6实施隐患排查

造纸及纸制品行业企业应根据隐患排查治理计划要求，由公司、部门、车间、班组、岗位对照隐患

排查表的内容组织实施隐患排查并记录，其中专项、专业、季节、综合等隐患排查类型可以合并检查。

——生产现场类隐患宜保留影像记录；

——评价出的不可接受风险，视同事故隐患；

6.4隐患治理

6.4.1隐患治理要求

DB37/T3011-2017第6.4.1条内容适用于本条款。

6.4.2隐患治理流程

隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环

节。

——通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限

及治理措施要求等信息通过网络渠道、检查通报等形式及时向从业人员进行通报；

——下发隐患整改通知。隐患排查组织部门通过制发隐患整改通知书，将治理建议传达给治理责任

单位和主要责任人，隐患整改通知单的格式应能体现责任、措施、资金、时限、预案的“五

落实”要求和闭环管理；

——实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，预算隐患治

理需要物资、资金，隐患整改前制定可靠的临时措施，按照治理要求严格限期整改落实；

——治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理情况反馈至隐患通知下达部门，未能及时

整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；

——验收。隐患排查组织部门对隐患治理完成情况和效果组织验收并在隐患整改通知书上出具验收

意见。

6.4.3一般隐患治理

DB37/T3011-2017第6.4.3条内容适用于本条款。

6.4.4重大隐患治理

6.4.4.1隐患评估

根据本标准第5.1.2条判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报

告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治

理期限的建议等内容。

6.4.4.2隐患报告

5

DB37/T3150—2018

DB37/T3011-2017第6.4.4.2条内容适用于本条款。存在重大事故隐患的造纸及纸制品行业企业

应依据隐患评估报告书编制重大事故隐患治理方案，并将治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负

有安全生产监督管理职责的部门。

6.4.4.3治理实施

DB37/T3011-2017第6.4.4.3条内容适用于本条款。存在重大事故隐患的造纸及纸制品行业企业应

划拨专项资金，分解隐患整改任务至具体责任人，列出整改标准和时限，确保隐患得到及时有效治理。

重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证生产安全的,应当暂时停产、停业或者停止使用。

6.4.5隐患治理验收

DB37/T3011-2017第6.4.5条内容适用于本条款。造纸及纸制品行业企业在重大事故隐患治理结

束后，应将治理结果和复查评估情况报告当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部

门。

7文件管理

DB37/T3011-2017第7条适用于本条款。

8隐患排查治理效果

DB37/T3011-2017第8条适用于本条款。

9持续改进

DB37/T3011-2017中第9条适用于本条款。造纸及纸制品行业企业在发生变更或者风险分级管控体

系更新时，隐患排查项目清单和隐患排查表应及时更新。

6

DB37/T3150—2018

AA

附录A

（资料性附录）

隐患排查治理体系建设及运行考核奖惩办法

A.1考核目的

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,夯实各层级隐患排查相关职责，建立安全

生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监控管理，及时消除安全隐患，遏制各类安全事故，确

保实现安全生产。

A.2适用范围

本管理办法适用于公司各部门、车间、班组、岗位的隐患排查治理体系中涉及主体责任落实的考核

与奖罚。

A.3考核范围

A.3.1隐患排查治理体系建设考核与奖罚。

A.3.2隐患排查治理体系运行考核与奖罚。

A.4考核内容

A.4.1隐患排查治理体系建设考核与奖罚

A.4.1.1各部门/车间根据隐患排查治理清单内容编制车间级、班组级、岗位级隐患排查表，未按要求

编制隐患排查表的每项扣部门/车间安全管理分4分，罚部门/车间负责人50元。

A.4.1.2班组长以上管理人员熟知其管辖范围内的隐患排查表内容；否则，每发现一次，扣部门/车间

安全管理分4分，罚部门/车间负责人50元。

A.4.1.3岗位员工熟知本岗位的隐患排查表内容；否则，每发现一次，扣部门/车间安全管理分2分。

A.4.1.4管理人员应熟练掌握“隐患排查治理体系”运行工作流程，加强对“隐患排查治理体系”日

常运行情况监督；否则，每发现一次，扣部门/车间安全管理分4分，罚部门/车间负责人50元。

A.4.2隐患排查治理体系运行考核与奖罚

A.4.2.1安全检查的形式

A.4.2.1.1综合性安全检查

a)节假日安全检查即：五一、十一、元旦及春节前的安全检查，参加人员为管理人员、专业技术

人员及一线员工代表等；否则，每发现一次，扣部门/车间安全管理分4分，罚部门/车间负责

人50元；

7

DB37/T3150—2018

b)公司级安全检查：每月一次，由生产安全部负责组织参加人员为生产安全部人员、车间安全员

及机电人员等；否则，未按要求组织，考核生产安全部长安全考核分4分/次，未按要去参加

的，扣部门/车间安全管理分4分，罚部门/车间负责人50元；

c)车间级安全检查：每周一次，由各生产车间主任组织；否则，扣部门/车间安全管理分4分，

罚部门/车间负责人50元。

A.4.2.1.2专业检查

由机电部牵头按计划组织；罚机电部负责人50元。

A.4.2.1.3季节性检查

根据春、夏、秋、冬时令特点组织安全检查，分公司、车间、班组三个级别。

a)春季以防风、防静电、防坍塌为重点；

b)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防汛及防暑降温为重点；

c)秋季以防火、防爆为重点；

d)冬季以防火、防爆、防雪、防冻及防滑为重点。

A.4.2.1.4日常安全检查

a)生产安全部、车间安全员及相关部门每天至少进行1次巡查，并将检查出的问题当天通知责任

部门进行整改；否则，每发现一次，扣部门/车间安全管理分2分，罚部门/车间负责人50元。

b)班组每班至少进行一次巡检；否则，每发现一次，扣部门/车间安全管理分2分，罚部门/车间

负责人50元。

A.4.2.1.5其他要求

a)隐患排查治理是安全管理的基础工作，是风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”

和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，努力做到及时发现、及时消除事故

隐患；否则，每发现一次，扣部门/车间安全管理分4分，罚部门/车间负责人50元。

b)隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结

合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角；否则，

每发现一次，扣部门/车间安全管理分4分，罚部门/车间负责人50元。

c)隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必

须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发

展为事故；否则，每发现一次，扣部门/车间安全管理分4分，罚部门/车间负责人50元。

A.4.2.2隐患整改要求

A.4.2.2.1各级检查人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施，按照“三不推”的原

则按期完成整改任务；否则，每发现一次，扣部门/车间安全管理分2分，罚部门/车间负责人50元。

A.4.2.2.2对威胁安全生产的隐患项目或关键装置、重点部位的安全隐患，可下达《隐患整改通知书》，

要做到“四定”（定措施、定负责人、定完成日期、定资金来源），隐患所在部门应按照要求及时整改

反馈。下达《隐患整改通知书》的部门负责对隐患整改的验收；否则，每发现一次，扣部门/车间安全

管理分4分，罚部门/车间负责人50元。

A.4.2.2.3对因特殊原因暂时不具备整改条件的安全隐患，必须采取有效的安全防范措施，并纳入计

划，限期完成；否则，每发现一次，扣部门/车间安全管理分4分，罚部门/车间负责人50元。

8

DB37/T3150—2018

A.4.2.2.4对重大隐患及整改情况以书面形式及时报生产安全部。生产安全部对重大隐患进行汇总存

档，并监督隐患整改落实情况；否则，每发现一次，扣部门/车间安全管理分8分，罚部门/车间负责人1

00元。

9

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BB

附录B

（资料性附录）

现场类隐患排查项目清单

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查专项检查综合性检查

危险源设备设有限空公司联部门联

作业步骤交接班巡检抽查电气消防危化品

或潜在施间检检

风

事件

险

编名责任(人、管控

类型点每季度每季度每季度

号称单位序物、作措施每天/每周/每月/每月/每月/每月/每月/

等名称/部门/部门/公司

号业环岗位级车间级公司级机修电仪消防部门级

级级级级

境、管

理)

（工

装

程技/

操作载

术）

及操车装载机

3备料装载车1、健全完善安全制度规章规程，

1作及上1起步不

级班组起步（管要求起步、倒车及放草时鸣笛，且

作业料鸣笛

理措作业时有专人监护，严禁人员在周（√）（√）（√）（√）（√）

活动作

施）围逗留；2、对装载机起步、倒车

业

时是否鸣笛情况进行督查。

1

DB37/T3150—2018

1、按公司、车间培训计划进行三

级安全教育，其中年度公司级安全

再培训不低于8学时（初次培训不

得少于24学时）对装载机司机进

（培

行安全宣教培训，告知装载机作业

训教（√）（√）（√）（√）（√）

时相关注意事项。2、按公司、车

育）

间事故警示教育计划定期进行每

次不低于1小时的车辆伤害事故警

示教育。3、按计划进行车辆伤害

事故应急培训和演练。

（个

体防反光背心（√）（√）（√）（√）（√）

护）

发生车辆伤害等事故后，严禁盲目

施救，首先移走压在受伤人员身上

（应

的车轮等重物，采取止血、包扎等

急处（√）（√）（√）（√）（√）

现场救护术。现场抢救人员应有自

置）

救互救知识；对呼吸或心脏聚停者

应立即实施心肺复苏。

（工

程技车辆安装蜂鸣器、警示灯（√）（√）（√）（√）（√）

装载车

装载机术）

抓草途

2抓运麦1、健全完善安全制度规章规程，

中遮挡（管

草要求起步、倒车及放草时鸣笛，且

视线理措（√）（√）（√）（√）（√）

作业时有专人监护，严禁人员在周

施）

围逗留；2、对装载车起步、倒车

2

DB37/T3150—2018

时是否鸣笛情况进行督查；3、加

强对装载车车况的安全检查；4、

对灭火器进行每日点检；5、停车

时及时拉手刹。

（培

训教操作及作业活动（√）（√）（√）（√）（√）

育）

（个

体防车辆监护人穿戴反光背心（√）（√）（√）（√）（√）

护）

发生车辆伤害等事故后，严禁盲目

施救，首先移走压在受伤人员身上

（应

的车轮等重物，采取止血、包扎等

急处（√）（√）（√）（√）（√）

现场救护术。现场抢救人员应有自

置）

救互救知识；对呼吸或心脏聚停者

应立即实施心肺复苏

（工

程技车辆安装蜂鸣器、警示灯（√）（√）（√）（√）（√）

术）

装载车1、健全完善安全制度规章规程，

空车抓要求起步、倒车及放草时鸣笛，且

头不复（管作业时有专人监护，严禁人员在周

位理措围逗留；2、对装载车起步、倒车（√）（√）（√）（√）（√）

施）时是否鸣笛情况进行督查；3、加

强对装载车车况的安全检查；4、

对灭火器进行每日点检；5、停车

3

DB37/T3150—2018

时及时拉手刹。

（培

训教操作及作业活动（√）（√）（√）（√）（√）

育）

（个

体防车辆监护人穿戴反光背心（√）（√）（√）（√）（√）

护）

发生车辆伤害等事故后，严禁盲目

施救，首先移走压在受伤人员身上

（应

的车轮等重物，采取止血、包扎等

急处（√）（√）（√）