DB22/T 3182-2020 交通设施养护工程施工企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施规范

ICS91.010.01

P09

DB22

吉林省地方标准

DB22/T3182—2020

交通设施养护工程施工企业安全生产风险

分级管控和隐患排查治理双重预防机制建

设实施规范

Codeforimplementationofthedualpreventionmechanismofhierarchical

managementofproductionsafetyrisksandtroubleshootingandtreatmentofhidden

dangersinconstructionenterprisesoftrafficfacilitiesmaintenanceprojects

2020-10-14发布2020-10-30实施

吉林省市场监督管理厅发布

DB22/T3182—2020

目次

前言..............................................................................II

1范围..............................................................................1

2规范性引用文件....................................................................1

3术语和定义........................................................................1

4基本要求..........................................................................1

5工作程序..........................................................................2

6文件管理.........................................................................11

7信息化建设.......................................................................11

8持续改进.........................................................................11

9运行效果.........................................................................12

附录A（资料性附录）安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作流程图...13

附录B（资料性附录）风险分析评估记录样例...........................................14

附录C（资料性附录）风险分级管控清单样例...........................................16

附录D（资料性附录）风险告知样例...................................................17

附录E（资料性附录）基础管理类隐患排查项目清单样例.................................19

附录F（资料性附录）施工现场类隐患排查项目清单样例.................................20

附录G（资料性附录）隐患治理台账样例...............................................21

I

DB22/T3182—2020

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由吉林省交通运输厅提出并归口。

本标准起草单位：吉林省公路管理局、吉林省长发海昂安全技术服务有限公司。

本标准主要起草人：王东、刘学民、王法政、王勇、包华、杨润超、张炳涛、于丹、孙延忠、崔国

军、韩国栋、张国辉、代磊、周乾、侯静秋、张蕊薪。

II

DB22/T3182—2020

交通设施养护工程施工企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理

双重预防机制建设实施规范

1范围

本标准规定了交通设施养护工程施工企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建

设的基本要求、工作程序、文件管理、信息化建设、持续改进和运行效果。

本标准适用于从事养护工程的交通设施养护工程施工企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理

双重预防机制建设工作。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB18218危险化学品重大危险源辨识

DB22/T2881安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则

3术语和定义

DB22/T2881界定的术语和定义适用于本文件。

4基本要求

4.1自主建设

施工企业应自主完成双重预防机制的策划、准备并组织实施，包括进行风险评估单元划分、危险源

辨识、风险分析、风险评估、风险分级、风险管控、安全风险告知、隐患排查、隐患分级、隐患治理、

隐患统计分析和持续改进等具体工作。

4.2设置机构

施工企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、运营、施工、设备设施

等各专业技术人员组成的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制组织机构。

4.3职责分工

4.3.1主要负责人全面负责安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作。

4.3.2分管负责人协助主要负责人推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工

作。

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4.3.3各职能部门负责人和各专业技术人员负责分管范围内的安全生产风险分级管控和隐患排查治理

双重预防机制建设工作。

4.4健全制度

施工企业应结合安全生产标准体系的相关要求，制定和完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理

机制相关制度，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控和隐患排查治理贯穿于施工活动全过程，

成为施工企业各层级、各岗位日常工作重要组成部分。至少包含以下制度：

a)风险分级管控制度；

b)隐患排查治理制度；

c)考核与奖惩管理制度；

d)安全风险公告制度；

e)持续改进管理制度。

4.5组织培训

施工企业应根据安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施的需要，编制培训计划，

分项目、分层次对本企业的安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制标准、程序、方法进行

培训学习，并建立培训档案。培训档案至少包含以下材料：

a)培训计划；

b)培训方案；

c)培训内容；

d)培训签到表；

e)培训试卷；

f)培训效果评估。

4.6全员参与

从主要负责人到各岗位人员，应根据岗位职责参与风险评估单元划分、危险源辨识、风险分析、评

估、分级管控、隐患排查、治理、验收、隐患统计分析等各环节的安全生产风险分级管控和隐患排查治

理双重预防机制建设工作。

4.7闭环管理

施工企业应实现安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作中危险源辨识、风险

分析、风险评估、风险分级管控、风险告知、隐患排查、隐患分级治理、隐患统计分析和持续改进的全

闭环管理。

4.8监督考核

施工企业应建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的目标责任考核、奖

惩机制，并严格执行，目标责任考核和奖惩情况应记录并归档。

5工作程序

5.1工作流程

工作流程参见附录A。

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5.2风险评估单元划分

5.2.1风险评估单元划分原则

施工企业应按照风险管理需求“独立性”原则，根据业务范围、生产区域、管理单元、作业环节、

流程工艺等进行风险单元划分并建立风险单元清单。

5.2.2单元划分

5.2.2.1风险评估单元划分应分层次逐级进行，可将施工企业各系统依次划分为子单元和基本单元。

5.2.2.2子单元和基本单元的划分，施工企业应根据自身生产工艺、设备设施分布状况和管理需要，

灵活增减单元划分层级和数量。基本单元宜按设备设施、作业活动、岗位作业场所和安全管理等划分。

5.3危险源辨识

5.3.1辨识范围

危险源辨识范围应包括：

a)可能导致的事故类型；

b)周边安全环境；

c)物料的使用、储存及运输过程；

d)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

e)工艺、技术、设备、管理、人员等变更；

f)维修、废弃、拆除与处置；

g)事故及潜在的紧急情况；

h)常规和非常规作业活动；

i)气候、地质及环境影响；

j)进入施工作业场所人员的活动。

5.3.2辨识内容

5.3.2.1危险源辨识内容应按GB/T13861的规定，充分考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理

因素。

5.3.2.2应从工艺技术、设备设施、物料、周边环境、安全管理等方面查找和确定危险源存在的部位、

存在的方式。

5.3.2.3施工企业应依据GB18218进行危险化学品重大危险源辨识。

5.3.3辨识方法

危险源辨识宜选用但不限于以下方法：

a)对于危险物质、设备设施，宜选用安全检查表法（SCL）；

b)对于作业活动，宜选用工作危害分析法（JHA）；

c)涉及危险化学品的，应按GB18218的要求进行重大危险源辨识。

5.4风险分析

施工企业应根据危险源辨识结果，对风险演变的过程及其失效模式进行分析，并确定危险有害因素

可能引发的事故类型。

5.5风险评估

3

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5.5.1施工企业应基于风险分析，充分考虑当前的风险管控措施，结合施工企业自身实际，明确事故

（事件）发生的可能性和严重性，进行风险评估。

5.5.2风险评估选用但不限于以下方法：

a)风险矩阵法（LS）；

b)安全检查表法（SCL）；

c)作业条件危险性分析法（LEC）；

d)工作危害分析法（JHA）。

5.6风险分级

5.6.1根据风险评估结果判定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。

5.6.2风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，对应用红、橙、

黄、蓝四种颜色标示。施工企业根据风险源辨识、风险分析、风险评估和风险分级的结果填写风险分析

评估记录，参见附录B。

5.6.3施工企业应将以下情形之一直接判定为重大风险：

a)违反法律、法规及国家标准和行业标准中强制性条款的；

b)发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

c)构成重大危险源的；

d)经过风险评估确定为重大风险的。

5.7风险分级管控

5.7.1风险管控措施

5.7.1.1工程技术措施

工程技术措施是指作业、设备设施本身固有的控制措施，通常采用的工程技术措施有：

a)消除（替代）。通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、危害因素；

b)预防。当消除（替代）危险、危害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害发

生；

c)减弱。在无法消除（替代）危险、危害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措

施；

d)隔离。在无法消除（替代）、预防、减弱危险、危害的情况下，应将人员与危险、危害因素隔

开或将不能共存的物质分开；

e)警告。在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志，必要时，设置声、

光或声光组合报警装置。

5.7.1.2安全管理措施

安全管理措施包括：

a)制定管理制度并认真落实；

b)预测、预警；

c)制定实施作业程序、安全许可、作业方案、操作规程并严格执行等；

d)统计分析。如事故、未遂事件统计分析等；

e)风险转移（共担）。如购买保险等。

5.7.1.3培训教育措施

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培训教育措施包括：

a)新员工入厂三级教育培训；

b)从业人员每年再教育培训；

c)复工、转岗教育培训；

d)主要负责人、安全管理人员及特种作业人员培训教育；

e)作业前安全技术交底；

f)其他方面的培训。

5.7.1.4个体防护措施

根据实际情况，对头部、眼部、手部、口部、面部、足部等采取防护措施，包括佩戴安全帽、安全

带、防护鞋、防毒口罩、呼吸面具等。

5.7.1.5应急处置措施

应急处置措施包括：

a)制定综合应急预案、专项预案、现场处置方案；

b)配备应急物资和应急救援人员；

c)定期开展应急演练和评估。

5.7.1.6重大风险管控措施

重大风险管控措施包括：

a)需通过技术措施才能管控的风险，施工企业应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方

案；

b)对不需要采取技术措施的风险，需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件。文

件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并有效落实；

c)必要时，可同时采取以上规定的措施。

5.7.2风险管控措施评审

施工企业在实施风险管控措施前，应针对以下内容进行评审：

a)措施的可行性和有效性；

b)是否使风险降低至可控状态；

c)是否产生新的危险有害因素；

d)是否已选定最佳的解决方案。

5.7.3风险分级管控主体

5.7.3.1风险分级管控应遵循风险越高，管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级同时

负责管控，逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业

活动应重点进行管控。

5.7.3.2施工企业应根据风险分级管控的基本原则，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、

部门级、班组级和岗位级，也可结合本企业机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并，主要包括：

a)重大风险（红色）：公司、部门、班组、岗位管控；

b)较大风险（橙色）：公司、部门、班组、岗位管控；

c)一般风险（黄色）：部门、班组、岗位管控；

d)低风险（蓝色）：班组和岗位管控。

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5.7.4编制风险分级管控清单

施工企业应在每一轮风险评估后，编制风险分级管控清单，参见附录C。风险分级管控清单中应至

少包括岗位/地点、作业活动、风险类别、风险等级、管控措施、管控层级和责任人等风险信息。逐级

汇总、评审、发布、培训等，并按规定及时更新。

5.8安全风险告知

5.8.1绘制安全风险四色分布图

施工企业应使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将设备设施、作业场所等区域存在的不同等级风险标示

在总平面布置图，并在醒目位置公示。

5.8.2绘制作业安全风险比较图

施工企业应通过对作业活动、关键任务等风险分析，用统计学的方法，采取柱状图、曲线图或饼状

图等，将不同作业的风险按照从高到低的顺序标示出来并公示，实现对重点环节的重点管控。

5.8.3制作岗位安全风险告知卡

施工企业应依据风险分级管控清单制作岗位安全风险告知卡，参见附录D.1。告知卡应至少包括以

下内容：

a)岗位名称；

b)位置/场所；

c)主要风险类别；

d)风险等级；

e)报告电话；

f)危害或潜在危害事件；

g)风险管控措施；

h)安全警示标识。

5.8.4设置安全风险公告栏

施工企业应在醒目位置设置安全风险公告栏，参见附录D.2。公告栏应至少包括以下内容：

a)位置/场所；

b)主要危险源；

c)风险等级；

d)风险类别；

e)可能导致的后果；

f)风险管控层级；

g)责任部门，责任人；

h)安全生产举报投诉电话12350；

i)交通运输举报电话12328。

5.9隐患排查

5.9.1编制隐患排查项目清单

5.9.1.1基本要求

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施工企业应结合各类危险源的风险管理措施编制隐患排查清单，包括基础管理类隐患排查项目清单

和施工现场类隐患排查项目清单。

5.9.1.2基础管理类隐患排查项目清单

基础管理类隐患排查项目清单，参见附录E，至少应包括：排查项目、排查内容、排查标准、隐患

级别、排查类型、排查方法、排查周期、组织级别、责任部门（人）等信息。

5.9.1.3施工现场类隐患排查项目清单

施工现场类隐患排查项目清单，参见附录F，至少应包括：评估单元、排查项目、排查内容、排查

标准、排查类型、组织级别、排查周期和责任部门（人）等信息。

5.9.2确定排查项目

5.9.2.1实施隐患排查前，施工企业应根据项目类型、人员数量和时间安排特点，在排查项目清单中

选择具有针对性的排查项目，作为隐患排查的内容。施工企业隐患排查项目分为基础管理类和施工现场

类。

5.9.2.2基础管理类隐患排查项目包括但不限于以下方面：

a)施工企业资质证照；

b)安全生产管理机构及人员；

c)特种作业人员；

d)安全生产责任制；

e)安全生产管理制度；

f)安全操作规程；

g)教育培训；

h)安全生产管理档案；

i)安全生产投入；

j)应急管理；

k)特种设备管理；

l)相关方安全管理；

m)检维修管理和变更管理；

n)基础管理其他方面。

5.9.2.3施工现场类隐患排查项目包括但不限于以下方面：

a)施工方案；

b)专项方案；

c)应急预案；

d)交通组织方案；

e)养护作业控制区布设；

f)安全标识的设置；

g)设备设施；

h)储运系统、仪表系统；

i)从业人员操作行为；

j)消防系统；

k)特种设备；

l)供配电设施；

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m)动力系统；

n)危险化学品管理；

o)相关方现场作业；

p)其他方面。

5.9.3组织实施

5.9.3.1制定排查计划

施工企业应根据施工项目特点，制定隐患排查计划，明确施工期