DB37/T 3651-2019 汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南

ICS13.100

E09

DB37

山东省地方标准

DB37/T3651—2019

汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查

治理体系建设实施指南

ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskandthe

SystemofScreeningforandEliminationofHiddenRisksforWorkSafetyofFuel

FillingStation

2019-08-30发布2019-09-30实施

山东省市场监督管理局发布

DB37/T3651—2019

目次

前言................................................................................II

引言...............................................................................III

1范围...............................................................................1

2规范性引用文件.....................................................................1

3术语和定义.........................................................................1

4基本要求...........................................................................2

4.1明确职责.......................................................................2

4.2制定方案.......................................................................2

4.3建立制度.......................................................................2

4.4全员培训.......................................................................2

5风险管控...........................................................................3

5.1总体要求.......................................................................3

5.2风险点划分.....................................................................3

5.3风险点排查.....................................................................3

5.4风险管控措施...................................................................3

6隐患排查治理.......................................................................4

6.1隐患排查.......................................................................4

6.2隐患治理.......................................................................4

6.3隐患排查治理效果...............................................................4

7持续改进...........................................................................5

8文件管理...........................................................................5

9信息化管理.........................................................................5

附录A（资料性附录）风险点清单..................................................6

附录B（资料性附录）设备设施风险管控清单........................................8

附录C（资料性附录）作业活动风险管控清单.......................................10

附录D（资料性附录）作业活动风险管控要素.......................................13

附录E（资料性附录）风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）.......................14

附录F（资料性附录）风险管控和隐患排查治理表（专业检查）.......................17

附录G（资料性附录）隐患排查治理台账...........................................21

I

DB37/T3651—2019

前言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省应急管理厅提出并监督实施。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：济南石油化工设计院、中国石化销售有限公司山东济南石油分公司第166加油加

气站。

本标准主要起草人：韩飙、李有臣、朱军、张加亮、张秀文、卢叶峰、龙国栋、任海峰、马增军、

赵风云、张伟、李刚。

II

DB37/T3651—2019

引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通

则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《化

工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理和隐患排查

治理相关标准、现代安全管理理念和化工行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健

康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省汽车加油站安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省内汽车加油站开展风险管控和隐患排查治理工作，达到有效控制风

险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生。

III

DB37/T3651—2019

汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南

1范围

本标准规定了汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设的

术语和定义、基本要求、风险管控、隐患排查治理、持续改进、文件管理和信息化管理等。

本标准适用于山东省内汽车加油站安全生产双重预防体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB6441企业职工伤亡事故分类标准

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB30871化学品生产单位特殊作业安全规范

GB50156汽车加油加气站设计与施工规范

AQ3010加油站作业安全规范

DB37/T2882安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2883生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T2971化工企业安全生产风险分级管控体系细则

DB37/T3010化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

3术语和定义

DB37/T2882、DB37/T2883界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

汽车加油站fuelfillingstation

汽车加油站是指具有储油设施，使用加油机为机动车加注汽油、柴油等车用燃油，并可提供其他便

利性服务的场所；且已具备相关法律、法规要求的基本条件，取得《危险化学品经营许可证》的企业。

以下简称加油站。

3.2

风险辨识riskidentification

识别风险的存在并确定其分布和特性、以及可能造成的事故后果的过程。

3.3

风险管控措施riskcontrolmeasure

1

DB37/T3651—2019

等同于DB37/T2882界定的风险控制措施。即：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采

取的相应控制方法和手段。

3.4

隐患hiddenrisks

根据DB37/T2883，事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。本标准所称“隐患”是指生

产现场类隐患，即在生产经营现场存在的设备设施、作业场所、从业人员操作行为等方面的问题或缺陷。

4基本要求

4.1明确职责

4.1.1主要负责人职责

领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监

督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。

4.1.2管理人员职责

负责实施方案和相关制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险管控清单、风险管控和隐

患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。

4.1.3操作人员职责

参与风险辨识，按照风险管控清单、风险管控和隐患排查治理表的要求，落实风险管控措施，进行

隐患排查和治理。

4.2制定方案

制定本单位双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施

步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查

考核等方面进行制定，以保证工作任务切实落实到位。

4.3建立制度

4.3.1风险管控制度

规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；明确风险点确定、风险

管控措施、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。

4.3.2隐患排查制度

规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产

安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐

患整改、验收工作流程等。

4.3.3奖惩考核制度

将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。

4.4全员培训

2

DB37/T3651—2019

4.4.1制定全员教育培训计划，明确教育培训职责，指定专人负责培训工作。充分利用班前会、安全

活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。

4.4.2培训内容包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险辨识、管控措施

制定、隐患排查等。

4.4.3加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。

5风险管控

5.1总体要求

加油站的风险点划分、风险点排查、危害后果识别以及管控措施的制定，宜参照DB37/T2971、DB37/T

3010的要求，参考同行业及相近行业取得的成果，全员参与、总结经验、提炼做法，必要时聘请业内专

家进行指导。

5.2风险点划分

5.2.1加油站风险点的划分，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

5.2.2将加油站的风险点划分为设备设施风险点、作业活动风险点两大类。

5.2.3作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业

活动；非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如动火作业、高处作业等。

5.3风险点排查

5.3.1加油站应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事

故类型、区域位置等内容的基本信息，建立《风险点清单》（参见附录A）。

5.3.2加油站设备设施风险点的排查，包括储油罐、加油机等主要设备设施。

5.3.3加油站常规作业活动风险点的排查，宜按生产经营过程的主要作业活动进行排查，包括卸油作

业、加油作业等。加油站的非常规作业活动，不作为本次双重预防体系建设的风险点进行单独管理。

5.3.4根据GB6441、GB/T13861、《职业病危害因素分类目录》列出的事故类型和危险有害因素，

结合企业具体涉及的生产经营活动进行识别。加油站可能导致的事故类型及后果，包括火灾、其它爆炸、

车辆伤害、触电以及中毒和窒息等。

5.4风险管控措施

5.4.1制定管控措施

在前期风险点排查的基础上进行风险辨识和危害后果识别，针对加油站各风险点可能存在的风险，

制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。

5.4.2编制管控清单

按照风险点类别明确管控措施，分别编制《设备设施风险管控清单》（参见附录B）、《作业活动

风险管控清单》（参见附录C）。

5.4.3明确风险管控要素

将卸油作业、加油作业可能存在的风险及其管控措施进行概括和提炼，形成卸油“×必须×不准”、

加油“×必须×不准”等作业活动风险管控要素（参见附录D）。企业应分别制作成警示牌，悬挂或张

贴在卸油、加油作业岗位。

3

DB37/T3651—2019

5.4.4非常规作业风险管控

在加油站生产经营现场实施的动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业等特殊作业以及

其它检维修作业等非常规作业，企业应按照GB30871等法规、标准、文件的要求，制定完善的作业管理

制度并严格执行（或监督外来施工单位执行），实行作业许可，实施全过程监管。

6隐患排查治理

6.1隐患排查

6.1.1对于设备设施、作业场所、从业人员操作行为等存在的隐患，根据风险点排查情况，将风险管

控清单中确定的风险管控措施作为隐患排查的内容。依据DB37/T2882、DB37/T2883、DB37/T2971、

DB37/T3010的相关规定，根据《设备设施风险管控清单》、《作业活动风险管控清单》，将其中方便

岗位检查、且需要每班检查的内容编制成《风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）》（参见附录E），

将其中带有一定专业性、且不需要每班检查的内容编制成《风险管控和隐患排查治理表（专业检查）》

（参见附录F）。治理表的检查条款，应涵盖GB50156、AQ3010的相关强制性条款。

6.1.2岗位员工应在交接班前或作业活动中按照《风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）》的内容

要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。

6.1.3加油站负责人、安全员或聘请专业人员，按照《风险管控和隐患排查治理表（专业检查）》的

内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。建议排查频次，加油站安全员不少于每周一次，

加油站负责人不少于每月一次，外聘专业人员不少于每年一次。

6.2隐患治理

6.2.1隐患治理流程包括下发隐患整改通知（或填制隐患排查治理台账）、实施隐患治理、情况反馈、

验收等环节，实现闭环管理。

6.2.2每次隐患排查结束后，能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；

难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。

6.2.3岗位检查发现的不能及时消除的隐患，岗位员工应及时向加油站安全管理人员汇报；专业检查

发现的隐患，应及时向隐患排查组织部门通报。

6.2.4隐患排查组织部门/安全管理人员应制发隐患整改通知书或填制隐患排查治理台账（参见附录

G），将隐患内容、存在岗位、隐患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，

明确整改责任人、措施要求、完成期限等。隐患存在岗位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行

分析，并制定可靠的治理措施。

6.2.5隐患治理验收。隐患治理完成后，隐患排查组织部门/安全管理人员应组织相关人员对治理情况

进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府

督办的重大隐患，按有关规定执行。

6.3隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

——风险管控措施全面持续有效；

——风险管控能力得到加强和提升；

——隐患排查治理制度进一步完善；

——各级排查责任得到进一步落实；

——员工隐患排查治理水平进一步提高。

4

DB37/T3651—2019

7持续改进

企业应主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：

——法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；

——企业组织机构及安全管理机制发生变化；

——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识；

——补充辨识出新的危险源、风险点；

——风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整；

——应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。

8文件管理

企业应完整保存体现记录资料，并分类建档管理。至少应包括：

——法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；

——企业组织机构及安全管理机制发生变化；

——企业工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；

——风险管控制度、风险管控清单等内容的文件成果；

——隐患排查制度、隐患排查清单等内容的文件成果；

——制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和治理记录。

9信息化管理

利用微信或互联网技术，建立双重预防体系建设运行管理信息系统，并与当地安监部门相关监管信

息系统相连接。

5

DB37/T3651—2019

附录A

（资料性附录）

风险点清单

风险点清单见表A.1。

表A.1风险点清单

单位：×××加油站

序可能导致的

风险点名称类型风险点信息区域位置备注

号事故类型

92#汽油储罐

共1台

规格尺寸：φ2200mm×4800mm，V=20m3设备材质：Q245B

内设：潜油泵

工作参数：常温、常压

附设：一次油气回收设施

工作介质：92#汽油

95#汽油储罐

火灾

规格尺寸：φ2200mm×4800mm，V=20m3设备材质：Q245B共2台

1储油罐设备设施其它爆炸储油区

工作参数：常温、常压内设：潜油泵

中毒和窒息

工作介质：95#汽油

98#汽油储罐

规格尺寸：φ2200mm×4800mm，V=20m3设备材质：Q245B共1台

工作参数：常温、常压内设：潜油泵

工作介质：98#汽油

6

DB37/T3651—2019

表A.1风险点清单（续）

序可能导致的

风险点名称类型风险点信息区域位置备注

号事故类型

税控燃油加油机

火灾

四枪双油品共3台

2加油机设备设施其它爆炸加油区

设备型号：1C1885，Q=5～50L/min附设：二次油气回收设施。

触电

工作介质：92#、95#、98#汽油之中的一种或两种

火灾

根据经营量不同，

其它爆炸

3卸油作业作业活动将油罐车内的燃油以自流方式卸入地下储油罐内。储油区少则每月几次，

车辆伤害

多则每日几次。

职业病危害

火灾

其它爆炸

4加油作业作业活动将油罐内的燃油通过潜油泵、加油机给机动车加油。车辆伤害加油区每日频繁进行。