DB37/T 3652-2019 涉氨制冷小微企业安全生产双重预防体系建设实施指南

ICS03

A00

DB37

山东省地方标准

DB37/T3652—2019

涉氨制冷小微企业安全生产双重预防体系

建设实施指南

Implementaryguidelinesofdoublesafetypreventionsystemofproductionsafetyfor

electronicsmallandmicrobusinesses

2019-08-30发布2019-09-30实施

山东省市场监督管理局发布

DB37/T3652—2019

目次

前言................................................................................II

1范围...............................................................................1

2规范性引用文件.....................................................................1

3术语和定义.........................................................................1

4工作程序和内容.....................................................................1

4.1工作准备.......................................................................1

4.2风险辨识.......................................................................2

4.3编制实施手册...................................................................2

4.4风险管控和隐患排查.............................................................2

4.5隐患治理.......................................................................2

4.6隐患排查治理效果...............................................................2

4.7文件管理.......................................................................2

4.8持续改进.......................................................................3

4.9手机APP巡检...................................................................3

附录A（资料性附录）主要安全生产风险及管控措施..................................4

附录B（资料性附录）双重预防体系建设实施手册....................................6

I

DB37/T3652—2019

前言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省应急管理厅提出并监督实施。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：潍坊冰辰制冷设备安装有限公司。

本标准主要起草人：刘乐金、何延杰、范长华、郑晓辉、王传坤、张桥、吴志勇。

II

DB37/T3652—2019

涉氨制冷小微企业安全生产双重预防体系建设实施指南

1范围

本标准规定了山东省内涉氨制冷小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设工

作程序和内容。

本标准适用于指导山东省内涉氨制冷小微企业（从业人员20人以下或者营业收入300万元以下的企

业和个体工商户）安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。其他行业小微企业可参照

执行。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB6441企业职工伤亡事故分类标准

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB28009—2011冷库安全规程

GB50016—2014建筑防火设计规范

GB50072—2010冷库设计规范

DB37/T2882—2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

DB37/T3011—2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）（安监总管四[2016]31号文）

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

小微企业smallandmicrobusinesses

指除规模以上企业之外的企业。

4工作程序和内容

4.1工作准备

成立以企业主要负责人为组长的工作小组，明确小组成员职责，制订双重预防体系建设工作方案，

工作方案包括工作目标与要求、实施步骤、时间与人员安排等。

1

DB37/T3652—2019

4.2风险辨识

根据企业生产实际，按照GB50072、GB28009、GB50016等的规定，结合附录A，开展安全生产风

险辨识，确定风险点及管控措施。

4.3编制实施手册

在风险辨识的基础上，按照附录B，编制双重预防体系建设工作实施手册，并组织全员培训。

4.4风险管控和隐患排查

按照实施手册，落实管控措施，并开展隐患排查、治理。日常运行模式参考以下内容：

a)安全管理人员制作岗位安全生产风险告知卡，向员工作风险告知；

b)存在风险的岗位员工，岗前按照告知卡的内容进行检查，确保管控措施有效；

c)安全管理人每日按照安全生产隐患排查表进行隐患排查，登记排查信息；

d)发现隐患时，安全管理人立即组织查找原因、提出治理措施并落实；

e)隐患治理后，安全管理人按照安全生产隐患排查治理情况表，登记隐患治理情况；

f)安全管理人定期组织员工开展安全教育培训，登记培训有关信息。

4.5隐患治理

4.5.1隐患治理流程包括下发隐患整改通知（或填制隐患排查治理台账）、实施隐患治理、情况反馈、

验收等环节，实现闭环管理。

4.5.2每次隐患排查结束后，能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；

难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。岗位检查发现的不能及时消除的隐患，岗

位员工应及时向企业安全管理人员汇报；专业检查发现的隐患，应及时向隐患排查组织部门通报。隐患

排查组织部门/安全管理人员应将隐患内容、存在岗位、隐患形成原因、治理期限及治理措施要求等信

息向从业人员进行通报，制发隐患整改通知书或填制隐患排查治理台账，明确整改责任人、措施要求、

完成期限等。隐患存在岗位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。

4.5.3隐患治理验收。隐患治理完成后，隐患排查组织部门/安全管理人员应组织相关人员对治理情况

进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府

督办的重大隐患，按有关规定执行。

4.6隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

——风险管控措施全面持续有效；

——风险管控能力得到加强和提升；

——隐患排查治理制度进一步完善；

——各级排查责任得到进一步落实；

——员工隐患排查治理水平进一步提高。

4.7文件管理

企业应完整保存体现记录资料，并分类建档管理。至少应包括：

——法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；

——企业组织机构及安全管理机制发生变化；

——企业工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；

2

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——风险管控制度、风险管控清单等内容的文件成果；

——隐患排查制度、