DB5111/T 33.1-2022 乐山市质量提升示范建设工作规范 第1部分:企业质量诊断

ICS03.120.99

CCSA00

5111

四川省（乐山市）地方标准

DB5111/T33.1—2022

乐山市质量提升示范建设工作规范

第1部分：企业质量诊断

2022-05-09发布2022-06-01实施

乐山市市场监督管理局发布

DB5111/T33.1—2022

目次

前言II

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1范围1

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2规范性引用文件1

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3术语和定义1

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4诊断依据1

.............................................................................................................................................

5工作职责1

.............................................................................................................................................

6工作流程2

.............................................................................................................................................

7工作内容及要求2

..................................................................................................................................

附录A（资料性）乐山市质量提升示范建设企业质量诊断需提供的资料清单5

.....................................

附录B（资料性）乐山市质量提升示范建设企业质量现场诊断问卷示例9

.............................................

附录C（资料性）乐山市质量提升示范建设企业质量现场诊断首末次会议签到表14

............................

附录D（资料性）乐山市质量提升示范建设企业质量诊断结果15

..........................................................

附录E（资料性）乐山市质量提升示范建设企业质量诊断工作表格样式19

...........................................

I

DB5111/T33.1—2022

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

DB5111/T33《乐山市质量提升示范建设工作规范》分为以下部分：

——第1部分：企业质量诊断；

——第2部分：企业质量提升建设；

……。

本文件为DB5111/T33的第1部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由乐山市市场监督管理局提出并归口。

本文件主要起草单位：乐山市市场监督管理局、成都市万豪质量技术服务事务所有限公司。

本文件主要起草人：顾弘、谭薇、杨艳妮、万青、胥运。

II

DB5111/T33.1—2022

乐山市质量提升示范建设工作规范

第1部分：企业质量诊断

1范围

本文件规定了乐山市质量提升示范建设中企业质量诊断的依据、工作职责、工作流程、工作内容及

要求。

本文件适用于开展乐山市质量提升示范建设的企业质量诊断工作。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T19001/ISO9001质量管理体系要求

GB/Z19579卓越绩效评价实施指南

GB/T19580卓越绩效评价准则

3术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4诊断依据

按GB/T19001/ISO9001、GB/T19580、GB/Z19579的规定进行。

5工作职责

5.1市级市场监督管理部门

主要职责如下：

——统筹推进全市质量提升示范建设质量诊断工作；

——指导第三方机构开展工作；

——接受乐山市质量强市工作领导小组对企业质量诊断的工作监督。

5.2第三方机构

主要职责如下：

——参与制定完善乐山市质量提升示范建设质量诊断管理办法、实施细则以及相关技术文件；

——现场组织和安排质量诊断的具体工作；

——协助建立并维护乐山市质量提升示范建设专家工作组；

1

DB5111/T33.1—2022

——接受市级市场监督管理部门对质量诊断的工作监督和指导。

5.3质量诊断专家

质量诊断专家从全市质量提升示范建设专家工作组（以下简称“专家工作组”）中随机抽取，主要

职责如下：

——提出质量诊断建议，参与质量诊断的评分及诊断结果判定的讨论、表决；

——出具乐山市质量提升示范建设企业质量诊断结果；

——接受市级市场监督管理部门对企业质量诊断的工作监督和为第三方机构提供技术支撑。

6工作流程

按图1进行。

准备首次会实施诊断末次会

企业确认

诊断结论

发放诊断报告提交审核出具诊断报告

图1质量诊断工作流程示意图

7工作内容及要求

7.1准备

工作内容及要求见表1。

表1准备工作内容及要求

时间首次会前1周内完成

人员市级市场监督管理部门、第三方机构、质量诊断专家

1.市级市场监督管理部门委托第三方机构从专家工作组中随机抽取不少于2名专家，并组织推选专

家组组长，确定组长、组员及编号。

工作内容及要求2.质量诊断专家制定完善的质量诊断实施方案及技术文件，提出质量诊断的依据、评分、结果判定

等建议，参与讨论、表决，并最终与专家组其他成员一起参与质量诊断的评分及诊断结果判定。

3.市级市场监督管理部门通知属地主管部门联系企业，确定质量诊断的日期。

《乐山市质量提升示范建设企业质量诊断需提供的资料清单》（参见附录A中表A.1）

工作成果/准备资料《乐山市质量提升示范建设企业质量诊断评分表》（参见附录A中表A.2）

《乐山市质量提升示范建设企业质量现场诊断问卷表》（参见附录B）

7.2首、末次会

工作内容及要求分别见表2、表3。

2

DB5111/T33.1—2022

表2首次会工作内容及要求

时间0.5h～1h

人员第三方机构、质量诊断专家、企业高层领导及中层干部等

1.质量诊断专家组组长介绍诊断目的、依据、内容、诊断人员等内容。

工作内容及要求

2.第三方机构介绍工作流程、工作安排等。

工作成果/准备资料《乐山市质量提升示范建设企业质量现场诊断首末次会议签到表》（参见附录C）

表3末次会工作内容及要求

时间0.5h～1h

人员第三方机构、质量诊断专家、企业高层领导及中层干部、企业法定代表人或授权代表

1.质量诊断专家将质量诊断的评分及评分结果判定等与企业高层领导及中层干部进行充分沟通，形

成《乐山市质量提升示范建设企业质量诊断意见确认表》，质量诊断专家、企业法定代表人或授权代

工作内容及要求表在《乐山市质量提升示范建设企业质量诊断意见确认表》上签字或盖章。

2.企业法定代表人或授权代表拒绝签名盖章的，质量诊断专家应在《乐山市质量提升示范建设企业

质量诊断意见确认表》上注明情况。

《乐山市质量提升示范建设企业质量现场诊断首末次会议签到表》（参见附录C）

工作成果/准备资料

《乐山市质量提升示范建设企业质量诊断意见确认表》（参见附录D）

7.3实施诊断

工作内容及要求见表4。

表4实施诊断工作内容及要求

时间每家企业不少于2个工作日

人员质量诊断专家、企业高层领导及中层干部、第三方机构

1.质量诊断专家应以部门访谈、资料查阅、现场核查等形式，根据企业类型针对企业行政管理部门、

质量管理部门、生产技术部门、物资采购部门、销售部门、财务部门、设备动力部门等多个部门灵

活实施质量诊断，提出质量诊断建议，参与质量诊断的评分及诊断结果判定的讨论、表决。

——诊断准备。第三方机构确认质量诊断专家、受诊断企业高层领导及中层干部到场情况；

——部门座谈。质量诊断专家与企业相关部门进行座谈交流；

工作内容及要求

——资料查阅、现场核查。根据座谈交流情况，质量诊断专家查看工作现场或查阅相关资料；

——闭门会议。质量诊断专家对本次测评总体情况、参评企业质量管理中存在的问题等情况进

行内部沟通交流，并对《乐山市质量提升示范建设企业质量诊断评分表》进行逐项打分。

2.质量诊断专家应按实际情况公开、公平、公正的展开评定，不能与企业私自协商。

3.第三方机构应按照规定，负责落实完成每个流程。

《乐山市质量提升示范建设企业质量现场诊断专家签到表》（参见附录E中表E.1）

工作成果/准备资料《乐山市质量提升示范建设企业质量诊断评分表》（参见附录A中表A.2）

企业提交相关书面材料

7.4出具诊断报告

工作内容及要求见表5。

3

DB5111/T33.1—2022

表5出具诊断报告工作内容及要求

时间现场诊断后5个工作日内

人员质量诊断专家

通过现场诊断，结合顾客满意度调查结果，按GB/T19580-2012、GB/Z19579-2012的规定，对参评

工作内容及要求企业在质量工作领域的综合强项、综合弱项进行分析和诊断，提出改进建议，形成《乐山市质量提

升示范建设企业质量诊断报告》初稿。

工作成果/准备资料《乐山市质量提升示范建设企业质量诊断报告》初稿（参见附录D）

7.5提交审核

工作内容及要求见表6。

表6提交审核工作内容及要求