GB/T 38355-2019 一次成功矩阵式质量管理模式

ICS03.120.10

A00

中华人民共和国国家标准

/—

GBT383552019

一次成功矩阵式质量管理模式

Matrixualitmanaementmodeforsuccessrihtthefirsttime

qygg

2019-12-31发布2020-07-01实施

国家市场监督管理总局

发布

国家标准化管理委员会

/—

GBT383552019

目次

前言…………………………Ⅲ

引言…………………………Ⅳ

1范围………………………1

2规范性引用文件…………………………1

3术语和定义………………1

4模式………………………1

4.1总则…………………1

4.2组织的质量管理……………………2

4.3产品保证的实施……………………2

4.4产品实现过程………………………2

5运行………………………2

5.1总则…………………2

5.2资源…………………3

5.3机构…………………3

5.4策划…………………3

5.5实施…………………3

、、……………

5.6监视测量分析和评价3

5.7改进…………………3

6工具………………………4

6.1总则…………………4

6.2工具类别……………4

6.3体系成熟度评价……………………4

6.4质量监督验收………………………4

6.5质量审核……………5

“”………………

6.6一次成功技术保障5

6.7质量交集分析………………………5

6.8质量正向确认………………………5

6.9产品保证量化评价…………………5

6.10质量教育培训………………………6

()()…………

附录资料性附录项目产品保证流程图

A7

()……………………

附录资料性附录矩阵式质量管理模式工具包

B8

Ⅰ

/—

GBT383552019

前言

本标准按照/—给出的规则起草。

GBT1.12009

本标准由全国质量管理和质量保证标准化技术委员会(/)提出并归口。

SACTC151

:、、、

本标准起草单位中国航天科工集团有限公司中国航天科工集团第二研究院中国计量大学中国

、、、。

标准化研究院军委装备发展部装备项目管理中心中国航天科技集团第五研究院中国质量认证中心

:、、、、、、、、。

本标准主要起草人符志民高原余艳兵侯军华宋明顺康键宋太亮孙涛彭剑虹

Ⅲ

/—

GBT383552019

引言

0.1总则

()(、、、、/)

本标准为承担下列项目产品的组织如航天航空船舶信息电子以及装备产品制造企业等

,

提供了运用矩阵式质量管理模式实现产品一次成功的指南以帮助组织应对产品实现过程中的质量风

,:

险具体包括

)研制具有自主知识产权的创新产品;

a

),;

b研制技术难度大质量风险高的产品

),;

c研制技术状态复杂利益相关方较多的产品

)、。

d并行研制多种类型多种阶段的产品

:()、,

注本标准所规定的项目产品广义上指组织为顾客提供的过程产品和服务狭义上指为特定顾客所提供的特

1

,,。

定产品为简明起见后续均简称为产品

:、。

注研制是指产品的设计开发和试制

2

(),,

这些类型的项目产品在技术和管理上有许多共性其研制要确保一次成功否则将给组织带来较

,。

大的经济损失和信誉的损害甚至导致组织的解体或破产

,,

其他组织虽不以研制为主但一次成功能为其带来效益和声誉一次成功也成为这些组织追求的

目标。

、、、、、、、,

由于组织的产品具有创新性新领域多品种多阶段多供方高复杂高成本高风险的特点仅从

,,

质量管理的角度难以确保一次成功还必须增加产品保证以形成矩阵式质量管理模式来确保到达一次

。:

成功的目标该模式的保证机制如图所示

1

0.2矩阵式质量管理模式运行原则

,,:

矩阵式质量管理模式的运行应坚持预防为主的方针辨识和应对各类风险同时贯彻下列原则

)严格贯彻岗位责任制和遵守标准为基础的质量管理体系原则;

a

)、、、、、

b以组件部件成品分系统系统实施通用质量特性控制为基础的多批次多组件的产品保证

管理原则;

)、、;

c坚持技术和管理专家全过程研究指导咨询的原则

)、、。

d坚持过程中信息联通问题联动部门联席的联合决策原则

0.3矩阵式质量管理模式工具

,。

矩阵式质量管理模式的有效运作需要先进适应的质量技术和质量管理

,

本标准为保证该模式的运作提供了质量工具包工具包中的工具是支持该模式有效运作的有效手

,,。

段并在实践中得到了验证科学合理的使用工具包中的工具可以为本模式的运作提供保证

Ⅳ

/—

GBT383552019

图矩阵式质量管理保证机制

1

Ⅴ

/—

GBT383552019

一次成功矩阵式质量管理模式

1范围

本标准规定了运用矩阵式质量管理模式实现一次成功的方法。

、、、、、、、。

本标准适用于承担创新性新领域多品种多阶段多供方高复杂高成本高风险产品的组织

2规范性引用文件

。,

下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件仅注日期的版本适用于本文

。,()。

件凡是不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改单适用于本文件

/质量管理体系基础和术语

GBT19000

/质量管理体系要求

GBT19001

/航天产品质量问题归零实施要求

GBT29076

/质量管理产品成功数据包络分析指南

GBT37708

3术语和定义

/界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

GBT19000

3.1

矩阵式质量管理matrixualitmanaement

qyg

,,()“”“”。

以组织的质量管理为横向产品保证为纵向项目产品为连接点和落实点的质量管理模式

3.2

通用质量特性eneralualitcharacteristic

gqy

,,

表征产品在全寿命周期内具有稳定的工作状态和技术性能满足实际使用要求的特性是影响产品

效能的重要因素。

:“”、、、、。

注通用质量特性主要包括产品的可靠性维修性测试性保障性安全性和环境适应性等

3.3

产品保证roductassurance

p

,、

为使顾客和相关方确信产品达到规定的要求在产品实现过程中所进行的一系列有计划有组织的

技术和管理活动。

:“”、、、、、

注本标准中产品保证主要包括标准化保证产品质量保证通用质量特性保证元器件保证软件保证计量保

、。

证及材料机械零件和工艺保证等

3.4

一次成功successrihtthefirsttime

g

,,,,

以全面满足顾客要求为目标以系统工程管理方法为手段在项目实现过程中工作质量符合要求

,,,,

做到设计一次到位制造一次合格验证一次成功产品交付后全寿命周期稳定产品质量和服务质量持

续提高。

4模式

4.1总则

,,

矩阵式质量管理模式的核心是应用管理工具通过组织质量管理的有效运行针对产品实现过程进

1

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GBT383552019

行一系列技术和管理活动。

4.2组织的质量管理

/,。

组织宜按GBT19001等相关标准的要求建立质量管理体系并持续改进其有效性在产品实现

,:

过程中组织宜

)持续监视和定期分析组织所面临的环境;

a

b)保证质量管理体系规定的相关原则和管理工作流程有效运行;

),;

c识别组织的短期和长期风险制定适宜的应对措施

)、,,;

d定期评价质量管理体系的适宜性充分性和有效性识别改进机会并采取必要措施

)建立与利益相关方的互利关系;

e

)建立并保持创新和持续改进的过程。

f

4.3产品保证的实施

,、。,

针对产品实现过程组织宜进行一系列有计划有组织的技术和管理活动包括建立产品保证工

,,,,

作系统明确各级各类组织和人员的产品保证工作职责开展产品保证策划进行产品保证培训实施技

,,,、

术设计并组织确认提供产品保证技术支持召开产品保证例会对产品保证工作进行审核监督和检

,。:

查项目产品保证流程图参见附录中图组织宜

AA.1

),;

a以项目管理的模式进行过程管理重点强化通用质量特性指标的管理与控制

)、;

b规定产品特定的技术管理要求和实施方法

)/。

c将所有产品保证的相关活动与研制的输入输出要求相协调

4.4产品实现过程

,。

组织应保证产品能够在质量管理体系要求的框架下在产品实现过程中充分落实产品保证要求

组织方应确保:

),;

a按照产品特点将通用质量特性等要求纳入质量管理体系

),;

b按照策划实施产品保证确保研制输出满足输入要求

),;

c根据产品特点选择使用横向和纵向工具包中的各项质量工具

)(),。

d通过过程监督检查或审核和跟踪形成闭环管理

5运行

5.1总则

,:

在矩阵式质量管理模式运行过程中组织应

)“”“”;

a贯彻一次成功和零缺陷系统工程管理的指导思想

),;

b重视顾客需求特别是通用质量特性要求

)、;

c坚持规范化设计系统化管理

),,,;

d强化设计质量控制在设计和开发阶段进行专家审查对风险进行评估制定和实施应对措施

)针对问题多发和风险较高等情况建立识别和预警制度;

e

)、、;

f开展产品实现人员质量管理体系产品保证的定期与专项审核

),,。

g落实责任制坚持自上而下部署并传递要求自下而上层层负责并落实要求

:,,,,

注零缺陷系统工程管理是以追求零缺陷为理念以系统工程管理为特征以系统预防为重点以过程控制为方法

。、、

以用户满意为标准的管理过程主要内容是以人为本的质量文化追求卓越的质量管理体系强化基础的产品

保证能力和系统优化的产品实现过程控制。

2

/—

GBT383552019

5.2资源

,,:

组织宜针对产品的研制确定并提供所需的资源应确保

)开展质量技术基础研究的资源投入;

a

)、、;

b实施人员的上岗在岗转岗培训及定期培训

)成立对产品保证提供技术支持和监督把关的产品保证专家队伍。

c

5.3机构

,。:

组织应建立相应机构和职能部门支撑矩阵式质量管理模式的有效运行主要包括

)、、;

a质量管理标准化不合格品审理等管理决策机构

)、、、、;

b质量计量标准化审核工艺等管理部门

)通用质量特性专业部门;

c

)、、、、。

d元器件环境试验材料理化分析计量软件等检测部门

:、、、、。

注元器件环境实验材料理化分析计量软件等检测部门可与其他组织采取协议或协作的方式

5.4策划

,,,

组织应根据产品特点在满足质量管理要求的前提下针对产品实现开展产品质量和产品保证策

。:

划主要包括

),;

a建立质量队伍明确有关人员的能力水平要求和质量职责

)、;

b明确项目质量目标原则以及产品保证工作项目和要求

),;

c制定产品保证工作准则选用质量管理和产品保证工具

)(),。

d编制产品保证工作计划大纲明确工作项目和要求并纳入研制过程

5.5实施

,,:

组织应按照质量和产品保证策划开展产品实现过程质量控制主要有

)“”“”,();

a围绕一次成功和零缺陷系统工程管理理念开展质量教育培训6.10

),()、