DB37/T 3340-2018 乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

ICS67.100.01

X16

DB37

山东省地方标准

DB37/T3340—2018

乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排

查治理体系实施指南

Guidelinesfortheimplementationoftheinvestigationandcontrolsystemfor

productionsafetyaccidentsindairyenterprises

2018-06-29发布2018-07-29实施

山东省质量技术监督局发布

DB37/T3340—2018

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：蒙牛乳业泰安有限责任公司。

本标准主要起草人：陈志斌、王浩杰、张占庭、马福利、管伟、韩飞月、郭瑞明、华保存、由淑荣、

张宗艳、程昊、马帅、张亚茹、黄伟、刘瑞。

本标准为首次发布。

I

DB37/T3340—2018

引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体

系通则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和乳

制品制造行业企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省乳制品制造行业企业安全生产特点编制而

成。

本标准用于规范和指导山东省乳制品行业企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类

安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企

业安全发展。

II

DB37/T3340—2018

乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1范围

本标准规定了乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤、确

定了乳制品制造企业常用的隐患排查项目清单、明确组织实施、隐患治理和验收的具体要求，及相关配

套制度、记录文件等，指导乳制品制造行业企业开展隐患排查治理体系建设。

本标准适用于指导乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T2882-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

3术语和定义

DB37/T2883-2016、DB37/T2974—2017界定的术语和定义适用于本文件。

4基本要求

4.1成立组织机构

乳制品制造行业企业应建立以主要负责人为组长的隐患排查治理机构，明确从主要负责人到一线员

工的隐患排查治理职责。建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实

现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。

4.2制定实施方案

为确保隐患排查治理体系建设工作有序的开展，乳制品制造行业企业应编制隐患排查治理体系建设

实施方案，明确隐患排查治理体系建设目标、工作任务、实施流程、各项工作时间节点、责任人和考核

奖惩等内容。

4.3组织培训

乳制品制造行业企业应制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培

训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。

4.4制度建设

1

DB37/T3340—2018

乳制品制造行业企业应建立健全事故隐患排查治理制度，编制各类隐患排查清单、隐患整改通知单、

隐患整改验收单、隐患排查治理台账。制定季度隐患排查计划，定期对事故隐患进行统计和原因分析，

并制定实施防止隐患重复发生的根本性措施。建立隐患排查治理工作奖惩制度（参见附录A），并根据

工作开展情况严格执行。

5隐患分级与分类

5.1分级

DB37/T3011-2017第5.1条内容适用于本条款。同时针对乳制品制造行业企业存在以下情形的应判

定为重大事故隐患：

——液氨制冷车间与周围建筑间距不符合要求；

——制冷系统压力超过1.5MP，储液桶液位超过80%，低于30%；

——冲霜作业没有操作规程的；

——自动化立体仓库小车、堆垛机没有安装防撞装置；

——自动码垛机没有设置护栏、没有设置安全门装置；

——燃气锅炉未设置泄漏紧急切断装置，未设置极限低水位保护装置，或未设置蒸汽超压保护装置；

——特种设备作业人员未取得作业证件。

——包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷的；

——快速冻结装置未设置在单独作业间，且作业间内作业人员数量超过9人；

——未对有限空间场所进行辨识、并设置明显警示标志；

——未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。

5.2分类

5.2.1基础管理类隐患

DB37/T2883—2016第6.2.3条的内容适用于本条款。

5.2.2生产现场类隐患

DB37/T2883—2016第6.2.2条的内容适用于本条款。

6工作程序和内容

6.1编制排查项目清单

6.1.1基本要求

乳制品制造行业企业应根据确定的各风险点的全部管控措施和基础安全管理要求，编制隐患排查项

目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单，参见附录B；基础管理类隐患排查清单，参

见附录C。

6.1.2生产现场类隐患排查项目清单

生产现场类隐患排查清单的编制主要根据各风险点下的危险源的全部管控措施的有效性为排查重

点进行编制。生产现场类隐患排查治理清单的编制至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标

准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。

2

DB37/T3340—2018

6.1.3基础管理类隐患排查项目清单

基础管理类隐患排查项目清单的编制，乳制品企业应根据基础管理相关法律法规、技术规程等要求，逐

项编制排查清单。至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。

6.2制定排查计划

根据乳制品企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划。隐患排查计划企业可以根据自身情况以

年度、季度、月度为周期进行制定，计划中应明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、

排查范围、组织级别及排查人员等。

6.3隐患排查

6.3.1排查类型

DB37/T3011-2017第6.3.1条内容适用于本条款。专业或专项隐患排查主要针对涉氨制冷、电气线

路、设备设施方面开展。

6.3.2排查要求

隐患排查前要明确排查内容和排查责任人，排查过程中严禁走形式，要按照排查清单逐项认真的排

查。排查过程中可以配备手电筒、红外成像仪、电笔等工具，同时针对房顶、灌顶等隐患排查需要配备

安全帽、安全带、升降梯等工具确保隐患排查效果和排查人员的安全。隐患排查可以采用各种形式的隐

患排查相结合，相互验证的形式开展，做到隐患排查全覆盖，无死角。

6.3.3组织级别

乳制品企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、

部门级、班组级，岗位级也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。

——日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；

——综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；

——专业性或专项隐患排查组织级别为公司级；

——新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为分部门级、班组级按照职责分

工；

——季节性隐患排查的组织级别为公司级；

——节假日隐患排查的组织级别为公司级。

6.3.4排查周期

6.3.4.1乳制品企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业或专项、季节、

日常等隐患排查类型的周期。具体包括：

——操作人员现场巡检间隔根据各企业实际情况确定，针对制冷车间、中心配电室、锅炉房，巡检

间隔一般不得大于2小时，记录关键指标备查；

——班组应结合岗位责任制检查，至少每班一次隐患排查，并将交接班班情况和班中巡回检查中发

现的隐患一起进行汇总；

——应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；

——专业技术人员至少每半年组织一次专业性或专项隐患排查；

——公司级综合性隐患排查至少每月组织一次；

3

DB37/T3340—2018

——车间级综合性隐患排查至少每半月组织一次；

——重大活动及节假日前应进行一次隐患排查。

6.3.4.2当发生以下情形之一，乳制品制造企业应当及时组织相关专项隐患排查：

——颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

——组织机构和人员发生重大调整的；

——装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；

——外部安全生产环境发生重大变化；

——发生事故或对事故、事件有新的认识；

——气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

6.3.5确定排查项目

实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查项目清单中确定具体排查项目，

结合《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》等相关法律法规、技术标准形成各种排

查类型的患排查表,由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。

6.3.6排查结果记录

各类隐患排查要形成记录，隐患排查记录包括现场排查过程中形成的手写《xxxx安全检查记录表》

（所有参加排查人员签字确认）和统计的电子版记录，手写记录和电子版记录要求填写完整不允许有漏

项。

6.4隐患治理

6.4.1隐患治理建议

6.4.1.1按照隐患排查治理要求，各相关层级的组织部门和单位对照确定隐患排查表进行隐患排查，

排查出的问题形成《xxxx安全检查记录表》，记录表中针对排查隐患的类别、等级、整改责任人、整

改期限、资金保障进行明确。

6.4.1.2现场不能立即整改的隐患，隐患排查组织部门应给相应的部门下发隐患整改通知书，要求责

任部门或责任人立即进行整改。

6.4.2隐患治理要求

事故隐患排查治理应分级落实，按照公司级、部门级、班组级、岗位级，遵循“三全”和“五到位”

的原则，“三全”即安全隐患排查要做到“全员、全方位、全过程”，范围要涵盖公司所有的生产、办

公和生活相关的基础管理和现场管理的所有内容，避免出现安全管理的死角和盲点。“五到位”即安全

隐患治理责任到位、措施到位、资金到位、时限到位和预案到位，每一级均应建立完整的隐患排查记录

档案。

6.4.3隐患治理流程

隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、隐患治理效果验收、考评

激励、建立台账等环节。

——通报隐患信息。各类隐患排查结束后形成《xxxx安全检查记录表》，将《xxxx安全检查记录

表》通过现场张贴等形式进行公示；

——下发隐患整改通知。排查隐患组织部门将现场不能整改的隐患，以隐患整改通知书的形式下发

4

DB37/T3340—2018

给责任部门，隐患整改通知书一式两份，要求责任人签字后，一份上交安全管理部门，一份部

门留存整改；

——实施隐患治理。隐患治理责任人根据下发的隐患治理要求，落实治理措施在规定的期限内消除

隐患，隐患治理分为一般隐患治理和重大隐患治理；

——隐患治理验收。问题检查人员根据隐患整改通知书中下发的整改排期对隐患治理结果进行验

收，如果隐患得到治理，符合要求检查人员对隐患进行销号，如果隐患治理不符合要求，要求

责任人限期进行治理；

——考评激励。隐患不能再规定时间内按照要求治理的，针对隐患治理责任人要进行相应的考核激

励；

——建立台账。安全管理部门要分年度、季度、月度建立隐患台账。

6.4.4一般隐患治理

一般隐患发现后，能够现场立即整改的问题，现场立即实施整改。不能立即整改的一般隐患，隐患

整改责任人按照隐患整改通知书的要求进行隐患整改。

6.4.5重大隐患治理

6.4.5.1隐患评估

各类隐患排查发现的安全隐患，按照隐患分类被预评估为重大隐患后。安全生产委员会对重大隐患

进行评估核定，出具评估报告。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的

监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

6.4.5.2治理方案

隐患被评定为重大隐患由安委会按照《重大隐患登记及整改销号审批表》制定整改方案。重大事故

隐患治理方案应当包括以下内容：

——治理的目标和任务；

——采取的方法和措施；

——经费和物资的落实；

——负责治理的机构和人员；

——治理的时限和要求；

——防止整改期间发生事故的安全措施。

重大隐患方案制定后，责任部门将《重大隐患登记及整改销号审批表》在现场进行张贴公示。

6.4.5.3治理实施

对于重大隐患整改，责任部门要定期向总经理汇报整改进度，整改过程中安全办公室要对安全措施

和应急预案的落实情况进行监督，避免整改期间重大隐患发生安全事故。如发现治理难度大、涉及范围

广、危险程度高的重大事故隐患，自发现之日起15日内，将评估报告和治理方案报当地人民政府负有安

全生产监督管理职责的部门报告。

6.4.6隐患治理验收

日常隐患排查的一般隐患由部门安全管理问题检查人员进行验证，如果隐患没有在排期内按照要求

完成整改，部门对整改责任人实施考核，然后限期整改，持续跟进验证，如果能够在排期内完成整改，

部门则在《xxxx安全检查问题验证表》,中进行体现，实施隐患销号。

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DB37/T3340—2018

综合性隐患排查、节假日隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查的一般隐患由问题检查人员

实施验证，验证隐患没有在排期内按照要求完成整改，对整改责任人实施考核，然后限期整改，并持续

跟进验证，如果能够在排期内完成整改，验证人员则在《xxxx安全检查问题验证表》中进行体现实施隐

患销号。各类隐患排查发现的重大隐患均由安全生产委员会实施验收，如果隐患未能按照排期和要求完

成整改，对责任部门进行考核，并限期整改，持续进行监督。如果责任部门在排期内按照要求完成整改，

验收人员在《重大隐患登记及整改销号审批表》中签字，销号。重大事故隐患治理后并经过评估，并将

治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。

6.4.7隐患数据分析

安全办公室每月对公司安全检查问题按照《隐患排查治理台账》进行汇总，月初要对公司上一月各

类隐患问题实施数据分析，找出公司风险控制的薄弱环节，制定可行的管控措施实施改善。

7文件管理

7.1乳制品企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程

的记录资料，并分类建档管理。隐患排查治理的记录至少保存三年。档案至少应包括：

——隐患排查治理体系相关制度；

——隐患排查清单；

——安全检查记录表；

——安全隐患整改通知书；

——安全检查问题验证表；

——安全检查问题汇总表。

7.2重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。

8隐患排查的效果

乳制品企业隐患排查效果除达到DB37/T3011-2017第8条规定的条款外，还应达到如下效果：

——事故隐患数量逐步降低；

——轻伤事故明显减少；

——人员操作逐步规范；

——人人查隐患，人人都是安全员。

9绩效考核

——企业的隐患排查治理体系领导团队或小组，要对整个隐患排查治理体系的过程、关键节点成果、

最终成果及整体的安全绩效进行考核，作为持续改进的重要依据。明确绩效考核的对象、方法、

考核频次及奖惩措施；

——企业要对有关责任人工作进行成果、时间节点、工作绩效进行考核。建议按照制定的隐患排查

治理体系建立的实施方案按照职能分配，对时间节点、进度、质量、成果、整体绩效进行考核：

——工作流程是否符合本实施指南的流程要求；

——职能是否分配清楚，职责是否落实及履行；

——是否在规定的时间进度完成所要求的成果，是否全面、与实际相匹配；

——成果运行是否达到要求。

6

DB37/T3340—2018

建议按照企业内部的岗位责任制及奖惩制度考核奖惩。

10持续改进

DB37/T3011-2017第9条的内容适用于本条款。

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DB37/T3340—2018

AA

附录A

（资料性附录）

隐患排查治理考核制度

为确保隐患排查治理体系有效运行，乳制品企业应制定隐患排查治理体系运行考核制度，多隐患排

查治理工作进行监督考评，保障隐患排查治理工作有效运行。

一、考核项目

1、针对本岗位属地范围内监控的风险点出现事故隐患的要根据风险等级进行考核。

2、岗位没有按照计划参加隐患排查的要进行考核。

3、岗位没有按照要求上交各类隐患排查档案的要进行考核。

4、属于岗位整改的隐患，没有按照排期整改的要进行考核。

5、本岗位属地内外来人员施工存在违规作业视而不见的要进行考核。

6、岗位未按照基础管理要求开展工作的要进行考核。

二、奖励项目

1、员工能够按照要求履行岗位职责，及时发现事故隐患并上报的要进行奖励。

2、员工积极举报发现的外包方、内部违规行为的要进行奖励。

3、员工有效控制事故扩大的要进行奖励。

4、员工提出隐患治理合理化建议的要进行奖励。

三、责任状兑现项目

制定部门年度隐患治理目标，并根据年度完成情况兑现部门责任状。B

8

DB37/T3340—2018

附录B

（规范性附录）

现场类隐患排查项目清单

风险点排查内容与排查标准日常检查综合检查节假日专业或专项季节性

风作业步骤巡查检查检查公司级消防专项涉氨电气专业设备设施春夏秋冬

编类名险责任危险源或每年/每年每年

控制措施岗位级/班组级/每半月/每月/公节假/公每半年/公每半年/每半年/公每半年/公每年/

号型称等单位序号名称潜在事件公司/公/公

每班每班分厂级司级司级司级公司级司级司级公司级

级级司级司级

1、设置液位自动报警

管理措

装置。2、设置磁敏电√√√√√

施

子双色液位计。

配备正压式空气呼吸

个体防

器、防毒面具、橡胶√√√√√

护措施

手套、防化服

冰品

事业1.轻微氨泄漏应急处

制

部泰高储罐液置可穿轻型防化服，

作冷

安工位过高会佩戴过滤式氨防毒面

业区蓝高储罐

1厂安1造成液位应急处罩进入现场，严重氨

活域色区巡查

环动计损坏的置措施泄漏必须穿防化服，

动巡

力处风险佩戴正压式空气呼吸

检

制冷器进入现场，关闭漏

班组点附近阀门。

2.有人员大量吸入氨

气时，应迅速脱离现

场至空气新鲜处，去

除期身上受污染衣

物，用清水对其进行

冲洗15分钟，

1

DB37/T3340—2018

风险点排查内容与排查标准日常检查综合检查节假日专业或专项季节性

风作业步骤巡查检查检查公司级消防专项涉氨电气专业设备设施春夏秋冬

编类名险责任危险源或每年/每年每年

控制措施岗位级/班组级/每半月/每月/公节假/公每半年/公每半年/每半年/公每半年/公每年/

号型称等单位序号名称潜在事件公司/公/公

每班每班分厂级司级司级司级公司级司级司级公司级

级级司级司级

并服用2%的硼酸或

0.5%的柠檬酸水降低

中毒程度，保持呼吸

道通畅。如呼吸困难，

给输氧。如呼吸停止，

立即进行人工呼吸。

3.拨打120送到医院

进行治疗4.拨打119

进行处置1、储罐顶部

设置水幕喷淋。5、储

应急处

罐区域设置泄漏围

置措施

堰，并连通泄漏收集

池。6、罐区设置氨泄

漏检测探头，当泄漏√√√

量达到100ppm时启动

应急风机、达到

150ppm时启动水幕。

7、设置紧急泄氨器，

当发生泄漏时，将储

罐内的氨排放到事故

应急池中。

工程技

冰品安装防撞护栏√√√√(√)

事业术措施

高储罐玻

部泰张贴”当心碰撞“警

璃液位计管理措

蓝安工示标识，张贴反光贴√√√√

存在被撞施

色厂安以示警示

坏泄漏的

环动配备正压式空气呼吸

风险个体防

力处器、防毒面具、橡胶√√√√√

护措施

制冷手套、防化服

2

DB37/T3340—2018

风险点排查内容与排查标准日常检查综合检查节假日专业或专项季节性

风作业步骤巡查检查检查公司级消防专项涉氨电气专业设备设施春夏秋冬

编类名险责任危险源或每年/每年每年

控制措施岗位级/班组级/每半月/每月/公节假/公每半年/公每半年/每半年/公每半年/公每年/

号型称等单位序号名称潜在事件公司/公/公