DB37/T 3284-2018 纺织行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

ICS59.080.01

W09

DB37

山东省地方标准

DB37/T3284—2018

纺织行业企业生产安全事故隐患排查

治理体系实施指南

ImplementationGuidelinesforthesystemofscreeningforandeliminationofTextile

industryhiddenrisksofworksafetyaccidents

2018-06-12发布2018-07-12实施

山东省质量技术监督局发布

DB37/T3284—2018

前言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东如意科技集团有限公司。

本标准主要起草人：曹旸、宋强、张凯龙、王凯、范安顺、吴迪。

I

DB37/T3284—2018

引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体

系通则》和《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和工

贸行业隐患排查治理的先进管理经验，结合纺织行业企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省纺织行业企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安

全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业

安全发展。

II

DB37/T3284—2018

纺织行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1范围

本标准依据纺织行业企业隐患排查治理体系建设标杆企业的典型经验做法，制定了同类型企业隐患

排查治理体系建设的工作方法、实施步骤，确定了同类型企业常用的隐患排查项目清单、明确组织实施、

隐患治理和验收的具体要求，以及相关配套制度、记录文件等内容。

本标准适用于山东省内纺织行业企业事故隐患排查治理体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB35181-2017重大火灾隐患判定方法

DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

DB37/T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

DB37/T3283-2018纺织行业企业安全生产风险分级实施指南

《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》

3术语与定义

DB37/T2883—2016、DB37/T2974—2017、DB37/T3283-2018界定的术语和定义适用于本文件。

4基本要求

4.1健全机构

企业应成立以主要负责人为组长的建设领导小组，成员应包括分管负责人和各职能部门负责人以及

安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员，明确两个体系建设中成员的工作职责。成立双重

预防体系办公室，定期对体系建设情况进行调度、督导及考核，确保体系有效运行。

4.2职责

4.2.1领导小组组长职责

领导小组组长应全面负责组织隐患排查治理体系建设工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物

力、财力支持，统一思想，提高全员意识，保障各岗位人员负责分管范围内的隐患排查治理体系建设工

作。

4.2.2领导小组副组长职责

1

DB37/T3284—2018

领导小组副组长应负责对编制隐患排查清单、确定隐患排查类型和排查周期及组织级别、实施隐患

排查治理等工作统一部署协调；方案的编制与制度建设的审核，并组织实施，监督职责履行情况。

4.2.3领导小组副成员职责

领导小组成员应制定制度并组织实施；负责职责范围内的隐患排查清单编制、组织实施隐患排查治

理工作；组织学习，加强培训；按照风险管控清单的更新和企业组织机构的调整及时对隐患排查治理持

续更新完善体系系统。

4.2.4双重预防体系办公室职责

主要负责起草隐患排查体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各单位工作组分工开展情

况；负责实施指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司隐患排查清单的评审，监督隐患排

查体系有效运行；负责将隐患排查治理体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现运行；负责隐

患排查治理体系建设档案管理工作。

4.3完善制度

企业应编制隐患排查治理制度及相关记录文件，明确排查主体、周期及实施流程，实现隐患排查治

理的闭环管理，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重

要组成部分。

4.4组织培训

企业应制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐

患排查治理的内容与标准、排查方法、整改步骤和要求、管控措施等，并保留培训记录。

4.5落实责任

企业应建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制,参见附录A，并严格执行。

5隐患分级与分类

5.1隐患分级

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事

故隐患。

5.1.1一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.1.2重大事故隐患

危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要局部或全局部停产并经过一定时间整改治理方能排

除的隐患。以下情形为重大事故隐患：

——违反法律法规和强制性规范标准的有关规定要求，整改时间长、企业必须停产停业整顿的或可

能造成较严重危害的；

——涉及重大危险源且不能立即排除整改可能造成较严重危害的隐患；

——危害和整改难度较大，存在不能立即排除整改和整改难度大的隐患；

2

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——特种设备、设施未按规定检测、检验或两种以上特种作业人员无证上岗；

——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；

——市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的；

——《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》和GB35181-2017列举的重大事故

隐患。

5.2隐患的分类

5.2.1基本要求

事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

5.2.2基础管理类隐患

生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规

程、教育培训管理、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、职业卫生基础管理、相关方安全管

理、基础管理其他方面。

5.2.3生产现场类隐患

DB37/T2883-2016第6.2.2条内容适用于本条款。

6工作程序和内容

6.1编制排查项目清单

企业应依据确定的各类风险点的全部防控措施和基础安全管理要求，确定隐患排查的项目清单。隐

患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单,参见附录B和基础管理类隐患排查清单,参见附录C。

——生产现场类隐患排查项目清单。以风险点为基本单元，以风险分级管控体系中危险源或潜在事

件和设备设施检查标准的控制措施为排查内容，按照适合企业的隐患排查类型确定排查级别和

排查周期。

——基础管理类隐患排查项目清单。以纺织企业安全生产标准化评定标准为参考，结合有关法律、

法规、技术标准和企业管理制度等其他要求，以各类基础管理具体标准要求为排查内容，按照

适合企业的隐患排查类型确定排查级别和排查周期。

6.2制定排查计划

隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，企业应根据生产运行、工艺及设备设施等特点，制定隐

患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、排查级别、排查人员

并明确具体的分工等。

6.3隐患排查

6.3.1排查类型

排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项隐患排查、季节性隐患

排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。

——日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、

设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要

3

DB37/T3284—2018

害部位、关键环节、危险化学品的检查和巡查。

——综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管

理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查。

——专业性隐患排查主要是指企业根据行业特点或者对电气、设备、消防等分别进行的专业排查。

——专项隐患排查是指危化品管理、职业健康、新装置竣工及试运行等时期等进行的专项隐患排查。

——季节性隐患排查是指根据企业各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：

1)春季以防雷、防火、防风、防冻、防静电等为重点。

2)夏季以防火、防雷、防汛、防暑降温等为重点。

3)秋季以防火、防雷、防静电等为重点。

4)冬季以防火、防冻、防静电、防雪等为重点。

——节假日隐患排查主要是指对安全、消防、生产装备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对

节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、应急装备、应急预案的落实情况等进行

重点检查。

——专家诊断性检查是指企业自身组织抽调生产技术骨干，设立企业自身的安全专家队伍组织开展

诊断性检查。自身技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业可委托安全服务中介机构或安

全生产专家排查隐患。

——事故类比隐患排查是指企业内或同类企业发生具有警示教育意义的事故后开展的举一反三的

安全检查。

6.3.2排查要求

要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常排查相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查

与重点排查相结合，隐患排查的结果与安全目标责任考核挂钩。

6.3.3组织级别

企业应根据自身排查类型结合生产实际情况，确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般

包括公司级、车间（部门）级、班组（岗位）级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。

6.3.4排查周期

6.3.4.1企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业、专项、季节、

节假日隐患排查等类型的周期。以毛纺为例：

隐患排查类型隐患排查周期隐患排查级别

交接班一次

日常排查班组、岗位级

班中巡回3次

每月一次车间（部门）级

综合性排查

每季度一次公司级

电气

专业性排查设备每半年一次车间（部门）级

消防

职业健康每半年一次车间（部门）级

专项排查

危化品管理每半年一次车间（部门）级

季节性排查每季度一次公司级、车间（部门）级

节假日排查节假日放假前公司级、车间（部门）级

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6.3.4.2专项排查

当企业发生DB37/T3011-2017第6.3.4.2条规定的情形时，企业应及时组织进行相关专项隐患排查。

6.3.5确定排查项目

隐患排查分为生产现场类隐患排查及基础类隐患排查，两者排查可同时进行。在实施隐患排查前，

根据行业的排查类型、时间安排、季节特点和人员数量的特点，结合相关法律法规、技术标准，排查项

目清单中确定具体排查项目，形成隐患排查表，分级别按照排查计划进行定期隐患排查。

6.3.6排查结果记录

各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保留

影像记录。

6.4隐患治理

6.4.1隐患治理要求

隐患治理要遵循“谁管控、谁治理”的原则，按照风险分级管控体系确定的管控层级，由隐患所在

位置的责任部门负责治理。本级不能整改的由上一级负责治理或指令有整改能力的部门治理。主要包括

班组（岗位）治理、车间（部门）治理、公司（厂）治理。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理

及时、责任到人、限期完成、治理有效。能立即整改的隐患应立即整改，无法立即整改的隐患，治理前

要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

6.4.2隐患治理流程

隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环

节。

——通报隐患信息。各级别隐患排查结束后，隐患排查部门负责将隐患排查信息传递给隐患所在部

门，由隐患所在部门通过适当的方式（公示栏、信息平台等）定期向员工进行通报，隐患排查

部门负责对隐患通报情况进行监督。

——下发隐患整改通知。按照“谁排查、谁通知”的原则，由隐患排查部门制发隐患整改通知书，

送达隐患所在位置的责任部门，隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、

治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。

——实施隐患治理。隐患整改治理部门对照隐患排查部门制发的隐患整改通知要求，分析原因，制

定整改措施，落实防范预案，组织整改。

——治理情况反馈。整改完成后，整改责任部门负责将整改情况反馈至整改通知制发部门。如不能

如期完成或没有整改能力，应向上一级汇报，并将不能整改的情况向整改通知制发部门说明，

由整改通知制发部门会同接到报告的上级部门协同解决。

——验收。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改情况进行验收，并出具验收意见，形成闭环管理。

对逾期没有完成整改且没有正当理由的，在督促继续整改同时，按照考核办法进行处理。

6.4.3一般隐患治理

由企业各级负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要

安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改，在整改期间应制定有

针对性的防控措施。

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6.4.4重大隐患上报及治理

6.4.4.1隐患评估

经判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，分析原因、评估风险、研究对策，编制重大

事故隐患评估报告书。

6.4.4.2治理方案

企业应依据评估报告书有关内容和要求，制定重大事故隐患治理方案，明确整改时间表和具体整改

措施，落实整改部门和整改资金。并将治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管

理职责的部门和行业主管部门。治理方案包括以下内容：

——治理的目标和任务；

——采取的方法和措施；

——经费和物资的落实；

——负责治理的机构和人员；

——治理的时限和要求；

——防止整改期间发生事故的安全措施。

6.4.4.3治理实施

企业应当按照重大隐患治理方案要求，治理资金从安全费用中指出，组织隐患治理工作。对照重大

事故隐患治理方案确定的时间表，一方面抓好隐患治理，一方面抓好风险防控，在确保安全的前提下保

障隐患得到及时有效的治理和整改。

6.4.5隐患治理验收

6.4.5.1一般隐患治理验收

隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管

理，并建立隐患排查治理台账。

6.4.5.2重大隐患治理验收

重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、

区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。

7文件管理

DB37/T3011-2017第7条内容适用于本条款，同时结合企业自身应包括：

——建立事故隐患排查治理组织机构，落实隐患排查治理责任；

——制定完整的可行的排查计划并有效落实，形成完整的隐患排查过程的记录资料；

——隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”；

——重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县

（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

8隐患排查治理效果

6

DB37/T3284—2018

DB37/T3011-2017第8条内容适用于本条款。

9信息化管理

企业应将隐患排查相关信息录入隐患排查治理体系信息平台，并保障正常运行。

10持续改进

10.1评审

企业应定期对隐患排查治理体系进行评审。建议企业基于下述各方面的影响来考虑隐患排查治理体

系评审时间安排和频次，但每年应不少于一次：

评审的实施可结合企业安委会或安全领导机构会议进行，也可单独进行。建立职业健康安全管理体

系或安全生产标准化的企业，也可结合职业健康安全管理体系的管理评审或安全生产标准化体系评审一

起进行，评审结果的内容及结论、以及确定的措施等内容应做好记录。

10.2更新

企业应根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、

隐患信息等内容，主要包括：

——法律法规及标准规程变化或更新；

——政府规范性文件提出新要求；

——企业组织机构及安全管理机制发生变化；

——企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用的原辅材料发生变化等；

——企业自身提出更高要求和自身所产生的变更需求的；

——排查、事故事件、紧急情况或应急程序测试结果的反馈影响或需求；

——新风险的隐患排查；

——设备设施和安全控制技术的进步；

——其它情形出现应当进行评审。

10.3沟通

10.3.1企业应建立不同职能与层级之间沟通的内部平台及用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及

时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。

10.3.2企业应充分利用本单位宣传平台或安全教育园地，广泛做好宣传培训教育，使其熟悉掌握隐患

排查的方法，确保提高员工全意识和自身隐患排查能力，消除各类隐患，减少和杜绝安全生产事故发生，

有效控制岗位风险。

7

DB37/T3284—2018

AA

附录A

（资料性附录）

隐患排查治理体系运行管理考核办法

为切实抓好隐患排查治理体系日常运行管理，进一步明确两个体系运行流程和责任分工，规范相关

运行信息档案的管理，特制定本办法。

运行流程

1、班组（岗位）员工严格按照“隐患排查表”内容逐项对照现场进行排查，如无隐患，在“隐患

排查表”内填写日期、班次、排查人，在“隐患内容”栏内填写“无”即可，其他栏不必填写。如发现

隐患，在“隐患排查表”内填写日期、班次、排查人，隐患地点、隐患内容，排查几条隐患填写几条，

注意隐患描述要精炼、准确。如实将当班是否已整改填写清楚，当班已整改的在“是否整改”栏内填写

“是”，当班未整改的在“是否整改”栏内填写“否”，下班后将当班排查到但未能整改的隐患上报本

车间值班领导。

2、各车间值班（分管）领导负责落实整改责任人，整改措施和整改期限。整改完毕将整改完成情

况、完成时间填入表内，并经验收人签字确认后存档备查。

3、各车间开展隐患排查工作，对一时不能整改的隐患、排查表中没有的危险源，整改措施和整改

期限，报公司安全部备案，纸质自存备查。

4、每月公司组织开展隐患排查工作，发现的隐患下达“隐患治理通知单”、督促按期整改，到期

自行组织复查，整改验收合格，责任部门责任人签字、公司留存备案。

5、一般隐患整改完毕，报公司安全部进行隐患销号，形成闭环并归档。

二、日常运行管理考核

1、岗位员工必须熟知本岗位存在的危险源条数，并至少能够背诵3条主要危险源及管控、应急措施，

否则对岗位工进行罚款，并连带车间（部门）分管负责人并罚。

3、岗位员工不进行隐患排查，不及时填写，不按规定格式填写、不排查就随便填写隐患排查表及

在排查本上乱涂乱画的，每一项对岗位员工进行罚款，并连带处罚车间（部门）分管负责人并罚。

4、班组长负责监督各岗位隐患排查执行情况，对本班组各岗位危险源每日（每班）排查一次，并

对排查出的隐患及岗位上报隐患现场组织整改，现场处理不了的隐患应及时汇报本车间值班领导，否则

对班组长进行罚款。

5、车间值班领导必须及时对班组岗位上报的当班未能整改隐患进行登记，及时落实整改责任人，

并形成闭环管理，否则对值班领导进行罚款。

6、车间每周不按规定开展车间隐患排查、不及时填写、不落实整改、不按时报公司安全部备案，

对车间主要负责人进行罚款。

7、车间接到公司隐患治理通知单后，立即组织整改，整改后及时上报销号，不按期整改或整改不

合格、整改后不上报销号的，对车间主要负责人进行罚款。

8、公司安全部负责对各车间双重预防体系运行情况进行监督检查，未按规定进行检查、检查未及

时发现问题的进行罚款。

三、月度运行管理考核

1、每月双重预防体系建设领导小组办公室对各单位双重预防体系运行情况进行检查，按百分制进

行量化考核，纳入绩效考核管理。

2、对隐患排查治理工作做出突出贡献的，按公司有关规定给予奖励。

8

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B

附录B

（资料性附录）

现场类隐患排查项目清单

B.1.1:作业活动类隐患排查项目清单(毛纺)

专业性季节性节假日

风险点排查内容与排查标准日常检查专项性检查

检查检查检查

综合性检查电气、新装置

交接职业危化品春、夏、春节、五

作业步骤巡检设备、竣工及

班健康管理秋、冬一等

消防试运行

风每

责

险季每半

编类名任危险源或

点管控措施交接班中每月1度年1

号型称单潜在事件每半年每半年

等班1巡回次/1次/试运行每季度节假日

位序1次/车1次/车

级名称次/3次/车间次车间前每周1次/前1次/

号间（部间（部

岗位班组（部/（部1次公司级公司级

门）级门）级

级级门）级公门）

司级

级

作磅条检查磅移动区域工程技术隔离栏√√√√√

1业料3染1秤和机内有人员张贴“当心机械臂移动”和“非工作人员，

管理措施√√√

活作车械臂移误入禁止入内”警示标示，阻止无关人员进入

9

DB37/T3284—2018

动业间动区域岗前三级培训不少于24学时，定期进行岗

培训教育√

位现场复训教育

个体防护工作服、劳保手套√√√√√

现场配备急救药箱，轻着进行简单处理，严

应急处置√√√√√√

重者送医

工程技术热水管道外包裹保护层√√√√√

张贴“注意高温”警示标示，严格执行操作

管理措施√√√

规程

热水管道

检查热岗前三级培训不少于24学时，定期进行岗

2或化料缸培训教育√

水管道位现场复训教育

渗漏

个体防护工作服、劳保手套√√√√√

现场配备急救药箱，轻着进行简单处理，严

应急处置√√√√√√

重者送医

工程技术生产装置密闭√√√√√√

管理措施张贴“严禁烟火”警示标示√√√√

输入处岗前三级培训不少于24学时，定期进行岗