YC/Z 582-2019 烟草企业安全风险分级管控和事故隐患排查治理指南

ICS65160

X85.

中华人民共和国烟草行业标准化指导性技术文件

YC/Z582—2019

烟草企业安全风险分级管控和事故

隐患排查治理指南

Guideofsafetyriskclassificationmanagementandaccidenthazardhunt

fortobaccoenterprises

2019-05-14发布2019-06-15实施

国家烟草专卖局发布

YC/Z582—2019

目次

前言

…………………………Ⅲ

引言

…………………………Ⅳ

范围

1………………………1

规范性引用文件

2…………………………1

术语和定义

3………………1

总则

4………………………3

企业双重预防机制

4.1…………………3

双重预防机制基本要求

4.2……………3

双重预防机制建设的保障措施

5…………3

组织保障

5.1……………3

组织机构

5.1.1………………………3

职责分工

5.1.2………………………3

制度保障

5.2……………4

专项制度

5.2.1………………………4

其他制度

5.2.2………………………4

安全投入和其他保障

5.3………………5

资金

5.3.1……………5

人员

5.3.2……………5

信息化

5.3.3…………………………5

安全风险分级管控

6………………………5

风险单元划分

6.1………………………5

工作流程

6.1.1………………………5

实施要求和方法

6.1.2………………5

风险辨识

6.2……………6

工作流程

6.2.1………………………6

实施要求和方法

6.2.2………………6

风险评价

6.3……………7

工作流程

6.3.1………………………7

实施要求和方法

6.3.2………………7

风险管控

6.4……………8

工作流程

6.4.1………………………8

实施要求和方法

6.4.2………………8

风险告知和预警

6.4.2.1……………8

风险控制措施的确定

6.4.2.2………………………9

风险分级管控

6.4.2.3………………9

记录和建档

6.5…………………………10

Ⅰ

YC/Z582—2019

风险分级管控清单和风险告知卡

6.5.1……………10

风险管控方案和档案

6.5.2…………10

风险分布图

6.5.3……………………11

事故隐患排查治理

7………………………11

隐患判定分级和分类准则

7.1、………………………11

隐患判定

7.1.1………………………11

隐患分级

7.1.2………………………11

隐患分类

7.1.3………………………11

确定隐患排查重点部位和清单

7.2……………………11

工作流程

7.2.1………………………11

实施要求和方法

7.2.2………………12

隐患排查重点部位

7.2.2.1………………………12

隐患排查清单

7.2.2.2……………12

隐患排查

7.3……………14

工作流程

7.3.1………………………14

实施要求和方法

7.3.2………………14

隐患排查实施

7.3.2.1……………14

隐患排查通报

7.3.2.2……………15

隐患治理和验收

7.4……………………15

工作流程

7.4.1………………………15

实施要求和方法

7.4.2………………15

隐患治理

7.4.2.1…………………15

治理有效性验收

7.4.2.2…………16

隐患治理通报

7.4.2.3……………16

隐患分级管理

7.5………………………16

隐患分级排查

7.5.1…………………16

隐患分级治理和验收

7.5.2…………16

记录和建档

7.6…………………………16

隐患台账和档案

7.6.1………………16

统计分析

7.6.2………………………17

附录资料性附录安全风险分级管控和事故隐患排查治理相关工作关系示意图

A()………………18

附录资料性附录安全风险分级管控相关工作流程示意图

B()………19

附录资料性附录隐患排查治理相关工作流程示意图

C()……………22

附录资料性附录烟草企业常见能量级别风险严重性分析示例

D()…………………25

附录资料性附录烟草企业使用风险评价矩阵法法示例

E()(LS)…………………28

附录资料性附录烟草企业使用作业条件分析法法示例

F()(LEC)…………………31

附录资料性附录烟草企业重大事故隐患判定准则

G()………………34

附录资料性附录烟草企业级一般隐患判定准则

H()A……………36

附录资料性附录烟草企业隐患统计上报分类标准

I()………………47

附录资料性附录烟草企业安全风险分级管控和事故隐患排查治理相关工作示例

J()……………54

参考文献

……………………63

Ⅱ

YC/Z582—2019

前言

本指导性技术文件按照给出的规则起草

GB/T1.1—2009。

本指导性技术文件由国家烟草专卖局提出

。

本指导性技术文件由全国烟草标准化技术委员会企业分技术委员会归口

(SAC/TC144/SC4)。

本指导性技术文件起草单位红塔烟草集团有限责任公司云南中烟工业有限责任公司国家烟

:()、、

草专卖局经济运行司上海烟草集团有限责任公司中国烟草总公司云南省公司湖南中烟工业有限责

、、、

任公司福建中烟工业有限责任公司四川中烟工业有限责任公司山东中烟工业有限责任公司河南中

、、、、

烟工业有限责任公司黑龙江烟草工业有限责任公司中国烟草总公司贵州省公司中国烟草总公司安

、、、

徽省公司中国烟草总公司江苏省公司中国烟草总公司河南省公司中国烟草总公司重庆市公司安徽

、、、、

中烟工业有限责任公司

。

本指导性技术文件主要起草人杨煜文蔡汉力冯汝坤丁建锋季绍武刘春华韦博元王鹏飞

:、、、、、、、、

褚娴娟孙胤金毅强文旗黄志民李育蕾宋涛李明镜程利锋穆伟佳雷建生姚杰李春华崔晨

、、、、、、、、、、、、、、

程卫王浩何涛

、、。

Ⅲ

YC/Z582—2019

引言

坚持安全第一预防为主综合治理的方针建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预

“、、”,

防机制把安全风险管控挺在隐患前面把隐患排查治理挺在事故前面构建事故应急救援最后一道防

,,,

线遏制重特大安全事故是党中央国务院的重大决定本指导性技术文件编制的目的是为烟草企业

,,、。

双重预防机制的建立实施保持和改进提供工作指南

、、。

安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制应融入企业安全生产标准化建设成为安全

,

生产标准化建设的核心环节为此本指导性技术文件与烟草企业安全生产标准化规范

。,YC/T384.1《

第部分基础管理规范关于安全风险分级管控和事故隐患排查治理的要求保持一致并对各项工

1:》,

作的实施要求和方法进行了细化和深化

。

安全风险分级管控和事故隐患排查治理具有不可分割的关系风险得不到充分识别和管控就会

,;,

产生事故隐患事故隐患得不到有效治理就会导致事故和伤害发生为此本指导性技术文件将两项

,,。,

工作作为一个系统针对双重预防机制的各项工作提出了具体实施流程要求和方法并提供了相关

,,、,

示例

。

由于各类烟草企业的生产工艺生产经营场所及其设备设施作业活动的差异各企业可能存在的

、、,

安全风险和事故隐患及其相应的管理职责流程方法不尽相同各企业应结合实际情况建立实施保

,、、,、、

持和改进本单位双重预防机制确保安全风险分级管控和事故隐患排查治理的系统性规范性和有

,、

效性

。

Ⅳ

YC/Z582—2019

烟草企业安全风险分级管控和事故

隐患排查治理指南

1范围

本指导性技术文件规定了烟草企业安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建立实

、

施保持和改进要求

、。

本指导性技术文件适用于烟草行业各级生产经营单位烟草多元化投资的其他生产经营单位可参

,

照使用

。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件仅注日期的版本适用于本文

。,

件凡是不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改单适用于本文件

。,()。

企业职工伤亡事故分类

GB/T6441

生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T13861

风险管理术语

GB/T23694

烟草企业安全生产标准化规范第部分基础管理规范

YC/T384.11:

3术语和定义

和界定的以及下列术语和定义适用于本文件

GB/T23694YC/T384.1。

31

.

风险源risksource

可能单独或共同引发风险的内在要素

。

注1风险源可以是有形的也可以是无形的

:,。

注2引发安全风险的风险源即危险源是指可能导致人身伤害和或健康损害的根源状态或行为或其组合其

:,,()、,;

中第一类危险源是指生产经营过程中存在的可能发生意外释放的能量能源或能量载体或危险物质第二

:,();

类危险源是指导致能量或危险物质的约束和限制措施破坏或失效从而造成事故的各种触发因素包括人的

,,

因素物的因素环境因素和管理因素

、、。

32

.

风险risk

不确定性对目标的影响

。

注1通常用潜在事件后果或者两者的组合来区分风险

:、;

注2通常用事件后果包括情形的变化和事件的发生的可能性的组合来表示风险

:()。

33

.

安全风险securityrisk

发生危险事件或有害暴露的可能性与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合

,。

1

YC/Z582—2019

注1第一类危险源固有特性和其他条件所决定的可能导致人身伤害或健康损害的严重程度本标准以风险严重性

:,

进行表述

。

注2第二类危险源的各种触发因素控制现状所决定的导致人身伤害或健康损害的可能性本标准以风险导致伤害

:,

的可能性表述

。

注3采取了风险控制措施后仍然存在的风险包括未能识别的风险本标准以剩余风险表述

:,,。

定义

[YC/T384.1—2018,3.3]

34

.

风险单元risksite

为辨识风险评价风险并确定风险等级在综合考虑构建筑物工艺流程设备运行作业活动作业

、,、、、、

环境和安全管理等因素的基础上将生产经营现场按作业场所工艺设备设施划分的自成系统的独立

,、、

单位

。

定义

[YC/T384.1—2018,3.4]

35

.

风险辨识riskidentifyication

识别危险源并确定其风险特性的过程

。

36

.

风险评价riskevaluation

对风险严重性风险导致伤害的可能性进行分析并进行综合评价确定风险等级的过程

、,,。

注1本指导性技术文件中将风险等级分为红橙黄蓝区其中红区的风险为最大

:、、、,。

37

.

风险管控riskmanagementandriskcontrol

风险管理过程和风险控制的总称

。

注1风险管理过程是指管理政策程序和操作方法系统的加以应用明确风险环境以及识别分析评价应对风

:、,、、、

险监督和评审风险的过程

,。

注2风险控制是指处理风险的措施包括处理风险的任何流程策略设施操作或其他行动

:,、、、。

38

.

事故隐患accidentpotential

安全生产事故隐患简称事故隐患生产经营单位违反安全生产法律法规规章标准规程和安全

,;、、、、

生产管理制度的规定或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态人的

,、

不安全行为和管理上的缺陷事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患根据烟草企业的特点烟草

。,,

企业的一般事故隐患可根据本单位实际细化分级以确定需重点治理的一般隐患

,。

定义

[YC/T384.1—2018,3.6]

39

.