DB41/T 1164-2021 公路工程工序质量节点在线管理规程

ICS03.220.01

CCSR01

41

河南省地方标准

DB41/T1164—2021

代替DB41/T1164-2015

公路工程工序质量节点在线管理规程

2021-10-19发布2022-01-18实施

河南省市场监督管理局发布

DB41/T1164—2021

目次

前言.................................................................................II

1范围...............................................................................1

2规范性引用文件.....................................................................1

3术语和定义.........................................................................1

4编制工序质量节点检验细目表.........................................................2

5在线质量检验程序...................................................................3

6在线安全检查程序...................................................................8

7在线管理信息系统...................................................................9

8在线管理协同审核流程..............................................................12

附录A（资料性）分项工程工序质量节点检验细目表样式..................................14

I

DB41/T1164—2021

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件代替DB41/T1164―2015《公路工程工序质量节点实时监控规程》。与DB41/T1164―2015

相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)将“实时监控监理程序”更改为“在线质量检验程序”（见第5章，2015年版的第5章）；

b)增加了“施工单位在线质量检验程序”（见5.2）、“监理机构在线质量检验程序”（见5.3）；

c)删除了“二级监理机构实时监控监理程序”（见2015年版的5.2）、“一级监理机构实时监

控监理程序”（见2015年版的5.3）；

d)增加了“在线安全检查程序”（见第6章）；

e)将“实时监控信息系统”更改为“在线管理信息系统”（见第7章，2015年版的第6章）；

f)增加了“数据库系统构建”（见7.3）、“业务管理系统的基本功能”（见7.4）和“电子文

件管理系统”（见7.5）；

g)删除了“软件设计”（见2015年版的6.2）、“信息采集和检索的要点”（见2015年版的

6.3）；

h)将“监理服务质量评价”更改为“在线管理协同审核流程”（见第8章，2015年版的第7章）；

i)增加了“在线管理的业务频率统计”（见8.1）、“分项工程（中间）交工验收在线协同审核

流程”（见8.2）和“分部工程、单位工程在线协同审核流程”（见8.3）；

j)删除了“评价指标”（见2015年版的7.2）、“工程实体监理服务质量分值”（见2015年版

的7.3）、“监理人员从业服务质量分值”（见2015年版的7.4）和“监理服务质量评价等

级”（见2015年版的7.5）。

本文件由河南省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：河南省交通运输厅公路管理局、许昌市公路事业发展中心、郑州维斯泰克智能科

技有限公司。

本文件主要起草人：张长林、尚刚、赵淑敏、高爱民、施笃俭、王静、何岩、王晓丽、张伸超、李

沛霖、韩劲草、霍飞、石燕燕、田赵红、张文丽、刘丹、侯墨记、南卫丽、钱春花、李楷、贾朝举、张

朝晖、刘春雨。

本文件于2015年12月首次发布，本次为第一次修订。

II

DB41/T1164—2021

公路工程工序质量节点在线管理规程

1范围

本文件界定了公路工程工序质量节点在线管理的术语，规定了工序质量节点检验细目表的编制方法、

在线质量检验程序、在线安全检查程序、在线管理信息系统和在线管理协同审核流程。

本文件适用于普通干线公路建设项目业务与文件流程一体化的信息化管理，其他建设项目可参照实

施。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T18894电子文件归档和电子档案管理规范

GB/T29194电子文件管理系统通用功能要求

DA/T22归档文件整理规则

JT/T828公路水运试验检测数据报告编制导则

JTGF80/1公路工程质量检验评定标准第一册土建工程

JTGF90公路工程施工安全技术规范

JTGG10公路工程施工监理规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

工序质量节点

对分项工程整体质量具有决定性或重大影响、对工序质量具有控制作用的工序转换或交接的时空点，

是施工单位自检的节点，也是监理机构质量监理和建设单位质量管理的基本单元。

3.2

工序质量节点检验细目

按JTGF80/1和JTGG10以及其他相关标准的规定，结合施工单位的施工方案和试验工程，对分项工

程工序质量节点（3.1）之前或之间的工序质量进行检验的包括项目、标准、程序、方法、频率等内容

的目录。

3.3

在线质量检验程序

在参建主体程序协同、实时在线的集成管理系统中，以岗位职能和角色权限为基础，以工序质量节

点（3.1）原始信息的电子化采集为信息源，以质量检验信息的同步分发流转、实时接收反馈为途径，

确定的施工单位质量检验程序和监理机构质量监理程序等。

1

DB41/T1164—2021

3.4

工序关键项目

工序质量节点检验项目中,对分项工程实测项目中“关键项目”的检验结果具有过程控制和背景信

息等作用的工序质量节点检验项目；在文件中以“★”标识。

3.5

工序一般项目

工序质量节点检验项目中工序关键项目（3.4）以外的节点检验项目。

3.6

隐蔽工程

完工后会被覆盖、包裹的分项工程，以及对分项工程质量影响大、作业过程不可逆、工程完工后无

法直接检验的工序。

3.7

在线检测见证

监理人员对工序关键项目（3.4）和分项工程实测项目中的关键项目的检测过程进行的现场在线监

督或远程在线监督活动。

4编制工序质量节点检验细目表

4.1一般规定

4.1.1监理机构组织施工单位编制工序质量节点检验细目表。检验细目表见附录A。

4.1.2施工单位依托试验工程总结报告和分项工程施工方案的内容，按JTGF80/1和JTGG10以及其

他相关标准的规定，编制工序质量节点检验细目表（留白“监理机构节点检验程序”一列），上报给监

理机构。

4.1.3监理机构对施工单位申报的工序质量节点检验细目表进行审查，并填写“监理机构节点检验程

序”一列的内容。

4.1.4工序质量节点检验细目表应作为施工单位分部分项工程开工申请的组成部分。

4.1.5经监理机构审查确认的工序质量节点检验细目表应作为施工单位施工方案的主要组成部分，同

时作为监理细则的重要内容。

4.1.6编制工序质量节点检验细目表应系统分析分项工程的全部工序、工艺和流程，确保节点结构的

合理和完整。

4.1.7对应分项工程“基本要求”和实测项目中的“关键项目”等内容，在工序质量节点检验项目中

确定“工序关键项目”。

4.1.8工序关键项目应作为隐蔽工程的检验项目。

4.1.9每个分项工程宜确定至少一项节点检验项目作为“工序关键项目”。

4.1.10非工序质量检验的检查项目（如安全检查），根据业务需求嵌入到工序质量节点检验细目表中。

4.2分项工程工序质量节点分类

按施工过程、施工地点和监理阶段等划分，工序质量节点包括试验工程、施工场站和施工现场等三

种类型：

a)试验工程工序质量节点：分项工程的试验路段、首件工程等试验工程的工序质量节点；

b)施工场站工序质量节点：拌和场、预制场、钢筋加工场等场站施工的工序质量节点；

2

DB41/T1164—2021

c)施工现场工序质量节点：在设计坐标、桩号等标示的工程现场进行实体施工的工序质量节点。

4.3分项工程工序质量节点检验细目表内容

对应4.2列出的工序质量节点，编制对应的三种类型的工序质量节点检验细目表：

a)试验工程工序质量节点检验细目表，内容包括原材料试验、测量放线、试验工程工序等；

b)施工场站工序质量节点检验细目表，内容包括设备操作规程、原材料试验、制品试验等；

c)施工现场工序质量节点检验细目表，内容包括工程实体施工的过程控制细目等。

4.4编制步骤

4.4.1总监理工程师签发开工令后，施工单位首先编制首批开工的分项工程试验工程的工序质量节点

检验细目表，其它分项工程的试验工程工序质量节点检验细目表按照开工顺序编制。

4.4.2试验工程结束、经施工单位检验达到设计和相关标准要求后，施工单位编制分项工程施工现场

工序质量节点检验细目表，有场站施工的同步编制分项工程施工场站工序质量节点检验细目表。编制步

骤和方法如下：

a)针对分项工程的特点和项目的实际情况，确定工序质量节点名称、顺序；

b)按相关施工和试验等技术标准的规定，依托分项工程施工方案，确定工序质量节点检验项目、

方法、频率、质量检验程序；

c)按相关分项工程施工技术标准和试验工程的成果，确定工艺和技术参数。

4.4.3经监理工程师同意不进行试验工程的分项工程，施工单位不需要编写试验工程工序质量节点检

验细目表。

4.4.4监理工程师应在完成对施工现场工序质量节点检验细目表和施工场站工序质量节点检验细目表

的审核后，批复相关分项工程的开工申请。

4.4.5经监理工程师审批后的施工现场工序质量节点检验细目表和施工场站工序质量节点检验细目表，

报建设单位备案。

4.4.6施工现场工序质量节点检验细目表和施工场站工序质量节点检验细目表经建设单位备案后，由

系统管理员负责输入建设项目管理信息系统，通过测试后由施工单位和监理机构等实施。

5在线质量检验程序

5.1一般规定

5.1.1在线质量检验程序包括施工单位在线质量检验程序、监理机构在线质量检验程序两种类型。

5.1.2施工单位在线质量检验程序，包括工序一般项目检验程序、工序关键项目检验程序、工地试验

室试验程序、专项检查程序和分项工程（中间）交工验收自检程序。施工单位质量检验人员通过终端设

备采集上传现场检验的数据、图像等信息并接收反馈信息，建设单位、监理机构和施工单位等相关人员

同步、实时接收现场检验信息并监督、反馈和签认。

5.1.3监理机构在线质量检验程序，包括巡视活动程序、旁站活动程序、现场检测见证程序、远程检

测见证程序、远程监督程序、工地试验室试验程序、单项抽检程序和分项工程（中间）交工验收抽检程

序。监理人员通过终端设备采集上传现场抽验的数据、图像等信息并接收反馈信息；建设单位、监理机

构等相关人员同步、实时接收现场抽检信息并监督和反馈。

5.1.4检验人员应在检验行为发生的原地点，分别通过移动终端或PC终端实时输入并上传信息。

3

DB41/T1164—2021

5.2施工单位在线质量检验程序

5.2.1工序一般项目质量检验程序

质检人员对工序一般项目进行检验，同时相关人员对检验流程实时监督，程序见图1。同一工序质

量节点中同一检验项目，可以把检验数据汇总后一次性上传。

进行下道施工班组上传工序质量复查、纠正

工序节点场景照片并报验或返工

管理部门

对

不同意

检

验

建设单位质检人员审检验

程

查报验资料

序

实

监理机构

时

同意检验

监

格

督

施工单位

检验并上传关

合格键步骤照片不合格

格

图1施工单位工序一般项目检验程序示意图

5.2.2工序关键项目质量检验程序

5.2.2.1质检人员对工序关键项目进行检验，同时相关人员对检验流程实时监督。

5.2.2.2监理工程师发出重新检验、等待抽检、检测见证等通知时，施工单位质检人员应遵照执行。

5.2.2.3工序关键项目质量检验程序协同于监理机构在线质量检验程序，包括两种情况：

a)监理工程师现场旁站并审核签认的，采用监理现场检测见证程序见图6；

b)监理工程师远程监督的，采用监理远程检测见证程序见图7。

5.2.2.4工序关键项目的检验，应同时按隐蔽工程检查验收的相关规定进行拍照、报验。

试验准备并上传

人员、仪器和样品

管理部门对

检等照片

验

建设单位

程

序按步骤检验并

试验文件

实

监理机构上传关键步骤照片

时

监

督

施工单位试验相关人员

结果签名

图2施工单位工地试验室试验程序示意图

4

DB41/T1164—2021

5.2.3施工单位工地试验室试验程序

施工单位试验人员按试验步骤采集信息后实时上传，及时形成试验文件，程序见图2。

5.2.4单项自检程序

施工单位质检人员对工序质量节点检查细目表中之外的内容进行质量检查，程序见图3。

进行复查、纠正

上传检验人员和

对下道工序或返工

管理部门

检验场景照片

检

验

建设单位

程

序

合格不合格

实

监理机构

时

检验并上传关键

监

步骤照片

督

施工单位

格

图3施工单位单项自检程序

5.2.5分项工程（中间）交工验收自检程序

分项工程（中间）交工验收时，施工单位按分项工程实测项目的内容进行自检，程序见图4。

汇总施工单位在线

管理检验频率

管理部门对分项工程

检

质量评定

验不符合复查、纠正

建设单位审核施工单位在线

程

或返工

管理检验频率

序

实

监理机构

时

合格符合

监

督

施工单位

实测项目检验并不合格

上传关键步骤照片

图4施工单位分项工程（中间）交工验收自检程序示意图

分项工程（中间）交工验收时，首先通过信息系统汇总已完成的节点检验项目及其数量，按分项工

程实测项目表对检查项目和频率的规定，比照计算出漏检的项目和检查频率低于规定频率的项目，作为

分项工程（中间）交工验收的检查内容。

5

DB41/T1164—2021

5.3监理机构在线质量检验程序

5.3.1巡视活动程序

5.3.1.1监理人员对非旁站项目的施工过程以及工序一般项目的检验进行的定期不定期的巡回检查活

动，程序见图5。

5.3.1.2巡视活动主要检查施工单位和现场的人员到位、持证上岗、材料与制品、构配件、机械设备、

工艺流程、工序质量等是否符合相关标准或施工方案的要求，并上传场景照片。

5.3.1.3采集上传的图像、文字等信息，应表明主要的施工情况或说明发现的问题。

5.3.1.4以“日”为单元、按时序记录巡视活动。

每日00：00：00开始

施工现场01

符合对施工现场检查不符合

对

管理部门监并上传场景照片

理

程

正常复查、纠正

建设单位序

实

施工或返工

时

监

监理机构对施工现场检查

督

并上传场景照片

符合不符合

施工现场n

每日24：00：00结束

图5监理巡视活动程序示意图

5.3.2旁站活动程序

5.3.2.1监理人员对旁站项目以及关键项目和工序关键项目进行的跟班监督活动。

5.3.2.2宜采集上传旁站项目中工序质量节点所有检查项目关键步骤的照片等信息，完整描述现场施

工过程的情况。

5.3.2.3关键项目和工序关键项目的检验，按5.3.3进行。

5.3.3现场检测见证程序

监理人员对施工单位分项工程关键项目的检测过程和工序关键项目的检测过程进行旁站监督，程序

见图6。

宜对施工单位检验的主要步骤拍照、审核签认检测数据。审核签认的原始记录，应作为质量评定的

内容之一。

6

DB41/T1164—2021

接收施工单位复查、纠正

节点检验信息或返工

监理检测

对

管理部门检见证文件

验

监理启动现场

程施工单位

监理人员

序检测见证程序

建设单位试验文件

实

旁站见证

时

上传照片

监

监理机构

督

施工单位检验并

合格上传关键步骤照片不合格

图6监理现场检测见证程序示意图

5.3.4远程检测见证程序

监理人员对施工单位分项工程实测项目中的关键项目和分项工程工序关键项目进行远程在线监督，

程序见图7。

接收施工单位复查、纠正

节点检验信息或返工

进行下道

对

管理部门工序

检

验

监理启动在线

程

序

建设单位检测见证程序

实监理人员

监理人员

时在线同意

在线见证

监

监理机构督

施工单位检验并

合格上传关键步骤照片不合格

图7监理远程检测见证程序示意图

5.3.5远程监督程序

监理人员对施工单位的分项工程实测项目中的一般项目和分项工程工序一般项目的检测过程进行

远程在线监督，程序参照图1。

5.3.6监理机构工地试验室试验程序

监理机构试验人员按试验步骤采集信息后实时上传，及时形成试验文件，程序参照图2。

7

DB41/T1164—2021

5.3.7单项抽检程序

监理人员对材料与制品或工程实体等某个方面的质量进行检验，程序参照图3。

5.3.8分项工程（中间）交工验收抽检程序

分项工程（中间）交工验收时，监理人员按实测项目表的内容进行质量检验，程序见图8。

通过信息系统汇总实际完成的工序质量节点在线检验项目和数量，按JTGG10对抽检项目频率的要

求，比照计算出漏检的项目和检查频率低于规定频率的项目，作为分项工程（中间）交工验收监理抽检

的内容。

施工单位自检合格

申请检验

分项工程

对

检质量评定

管理部门

验不符合

审核施工单位复查、纠正

程

建设单位序报验资料或返工

实

时

监理机构符合

监

督

实测项目抽检并

合格上传关键步骤照片不合格

图8监理机构分项工程（中间）交工验收抽检程序示意图

6在线安全检查程序

6.1一般规定

6.1.1管理系统支持施工单位安全员、监理人员等即时启动在线安全监理程序。

6.1.2管理系统按JTGF90的规定，建立恶劣天气预警功能。

6.1.3每项安全工作检查，应至少拍摄一张照片以佐证检查结果。

6.1.4终端设备应具有快捷的安全信息上报和接收途径。

6.2施工单位在线安全检查程序

6.2.1确定安全检查项目

按JTGF90和施工方案等方面的规定和要求，确定施工单位各分部分项工程安全检查的项目及其标

准参数和方法等。

6.2.2安全检查项目嵌入工序质量节点细目表

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DB41/T1164—2021

安全检查分为施工前安全检查和施工中安全检查两种情况。属于施工前安全检查的，把安全检查项

目嵌入到分项工程工序质量节点检查细目表中第一个节点之前；属于施工中安全检查的，把安全检查项

目嵌入到工序质量节点检查项目序列的合适位置。

6.2.3在线安全检查程序

施工单位安全员对分部分项工程的安全工作进行检查，程序见图9。

正常上传检查人员复查、纠

对

管理部门监施工和场景照片正或停工

理

程

建设单位序

实

合格不合格

时

监

监理机构检查并上传关

督

键步骤照片

图9施工单位安全检查程序示意图

6.3监理机构在线安全检查程序

6.3.1在线安全检查采用异常反馈机制，即监理人员发现危险源、事故隐患等异常情况时，采集上传

信息、发表意见，或直接下发监理指令。

6.3.2监理人员应实时对施工单位的安全检查程序进行在线监督，及时发现、指出异常情况，必要时

下发监理指令。

6.3.3巡视、旁站过程中发现安全问题时，即时启动在线安全监理程序。

7在线管理信息系统

7.1一般规定

7.1.1以程序协同、信息共